保山市施甸县文物保护管理所2017年度部门决算

第一部分 施甸县文物保护管理所概况

一、主要职能。

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分施甸县文物保护管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能。施甸县文物保护管理所的主要工作职能是：负责县内地下、地面文物考古调查，地面文物保护、文物征集、文物展览，文物考古研究，弘扬民族文物。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1.新馆建成，搬办公地点。2.文物巡查。3.树立标志说明碑。4.官市惠仁桥修缮。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县文物保护管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县文物保护管理所2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文物保护管理所2017年度收入合计890748.6元。其中：财政拨款收入890748.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增125611.26元，增长16.42%，主要原因为：

1.项目资金，新增收入200000元；

2.调资增长。

二、支出决算情况说明

施甸县文物保护管理所2017年度支出合计890748.6元。其中：基本支出690748.6元，占总支出的78％；项目支出200000元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增（减）125611.26元，增长(减）16.42%，主要原因为：

1.项目资金，新增支出200000元；

2.调资增长支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县文管所机构正常运转的日常支出690748.6元。与上年对比增73611.26元，增长(减）11.93%，主要原因为：

1.正常薪金调资增加；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％，人均109818元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％，人均5307元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县文管所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元。与上年对比增（减）200000元，增长(减）100%，主要原因为：

1.新馆办公设备项目，新增（减少）项目支出200000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2.施甸县文物保护管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出890748.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）125611.26元，增长(减）16.42%，主要原因为：

1.项目资金，新增（减少）一般公共预算财政拨款支出200000元；

2.调资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.文化体育与传媒（类）支出810,735元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。

 6.社会保障和就业（类）支出80,013.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县文物保护管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12100元，支出决算为1130元，完成预算的9.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1130元，完成预算的9.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）接待数量减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1042元，下降47.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1042元，下降47.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）接待数量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1130元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1130元。其中：

国内接待费支出1130元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物消防安全巡查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县文物保护管理所为财政全额拨款事业单位，无机关运行预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县文物保护管理所资产总额289836元，其中，流动资产0元，固定资产289836元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200000元，其中固定资产增加200000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		289836		289836						289836
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计20万元，其中：货物采购支出200000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：新馆办公设备购置项目200000元。

 (四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

2017年财政拨款主要支出：1.基本支出691748.6元，主要用于工资薪金、社会保障等支出。2.其他文化体育与传媒支出200000元，主要用新馆办公设备购置。

2017年财政拨款支出，主要还是保工作正常运转，所开展的工作是为群众提供公益服务。工作的开展，加强文物保护，了解并传承传统文化，促进施甸历史文物的保护和利用，推动科学研究。弘扬施甸历史文化事业，做到对文物进行合理、科学、适度的利用。积极引导社会各界参与文物保护工作，形成全社会人人爱护文物、保护文物的良好氛围，为施甸社会、经济、文化发展做出应有的贡献。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件【施甸县文物保护管理所重点项目预算绩效评价情况.docx】
附件【施甸县文物保护管理所.XLS.xls】