保山市施甸县业余少体校部门2017年度部门决算

  第一部分  施甸县业余少体校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县业余少体校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责培训少年儿童体育训练工作；

（2）负责培养输送优秀体育后备人才；

（3）负责少年、儿童体能监测工作；

（4）负责各训练网点及体育传统校的训练管理工作；

（5）负责组织少年、儿童参加省、市体育竞赛活动；

（6）负责推行“全民健身计划纲要”的实施，组织全县体育竞赛及群众体育活动

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强管理，各项目训练工作正常开展

    训练工作是业余体校重点工作，工作的好坏决定各项训练工作开展。为进一步明确职责，加强训练管理，努力提高业余训练水平，各项目教练员明确了训练目标、任务、职责。业余体校建立了符合体校管理的各项管理制度，《教练员职责》、《训练考勤制度》、《训练工作计划》、《训练档案管理制度》、《财务管理制度》等，使全体教练员及工作人员能明确职责，规范行为。加强了教练员、运动员在训练方面的工作力度。

在实施“三星工程计划”中，我校坚持依托学校办项目、体教结合的工作思路，突出重点，建立网络，提高水平，重在输送，办出特色的思路，加强业余训练工作，切实做到“三到位，三落实”即认识到位，组织落实；人员到位，经费落实；措施到位，工作落实。

现在我校有市承训网点1个，姚关中学田径队15人，教练1人；由旺中学射箭队10人，各队教练员主要由其所在学校体育教师兼任，为能让我校正常，有质有量的开展业余训练工作，不形成各吹各打的局面，一年中我校先后多次同各教练员碰面，对各训练网点的训练计划，训练目标，训练任务作周密部署，严格要求，同时会深入到训练网点及时对训练工作进行督促指导，并积极帮助各训练网点解决和协调 在训练中出现的各种问题。教练员在训练工作上具有较强的敬业精神和较好的训练经验，做到训练前有教案、有计划，训练后有日记、有总结。其次加强保证重点项目队的“六定工作”，即做到“定项目、定教练、定编制、定任务、定措施、定奖惩”加强了各人的工作积极性和责任感，切实做到强化管理、强化训练，这样我校各训练队的训练效果才会保障。

作为基层业余体校，我们一直把向上级体校输送体育后备人才，当成业余训练工作的重中之重，我们着重做好运动员的思想工作，做好学校人事、学籍方面的协调工作，让学生能顺利的转到新的学校，能放心、专心的学习和训练。

2、参加省、市级体育比赛

  （1）、今年经过数月的精心筹划、组织 2月4日开始集训，组成34人的施甸县代表队于2017年2月19—24日在保山市举行全市中学生田径运动会，全县代表队共获，金牌5个，银牌12个，铜牌14个，全县获团体总分第三名。

  （2）、2017年3月24日至27日，组队参加了在龙陵举行的保山市五人制足球赛。

   （3）、组队参加2017年4月16日至4月22日的云南省首届老年人体育健身大会的陀螺项目；

3、组织开展好县级各种体育比赛和体育培训

（1）、2017年2月，协助旧城乡文化站承办了旧城的陀螺比赛；

（2）、2017年10月，协助施甸县足球协会承办了施甸县五人制足球赛；

（3）、2017年11月份，与万兴、由旺、仁和中心校承办了首次施甸县小学生田径赛；

4、认真完成各项工作任务

认真做好旧城大田坝，木老元哈寨、何元李为地的扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县业余少体校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县业余少体校部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县业余少体校部门2017年度收入合计531,436.8元。其中：财政拨款收入531,436.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减59,522.46元，增长12.61%，主要原因为：

1.17年行政及事业单位人员调资，增加收入121,064.16元。

2. 行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，增加收入24,335.90元。

3. 商品服务支出与2016年相比减少85,877.60元。

二、支出决算情况说明

施甸县业余少体校部门2017年度支出合计531,436.8元。其中：基本支出531,436.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长59,522.46元，增长12.61%，主要原因为:

1.17年行政及事业单位人员调资，增加支出121,064.16元。

2.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，增加支出24,335.90元。

3.商品服务支出与2016年相比减少85,877.60元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县业余少体校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出531,436.8元。与上年对比增长113,062.46元，增长27.02%，主要原因为：

1.17年行政及事业单位人员调资，增加支出121,064.16元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.5%，人均101,508.88元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.5% ，人均4,778.48元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县业余少体校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增减少53,540元，减少100%，主要原因为:

少儿田径运动会项目2016年已全部完成,2017年减少项目支出53,540元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县业余少体校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出531,436.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长59,522.46元，增长12.61%，主要原因为：

1.17年行政及事业单位人员调资，增加支出121,064.16元。

2.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，增加支出24,335.90元。

3.商品服务支出与2016年相比减少85,877.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出465,024元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.5%。主要用于工资福利资金441,071.60元；用于商品服务支出23,892.40元；对个人和家庭的补助60元。

  8.社会保障和就业（类）支出66,412.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县业余少体校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

2017年公务接待费预算金额为5000元，2017年公务接待费为0元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

2017年“三公”经费预算金额为5000元，2017年“三公”经费为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县业余少体校部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县业余少体校部门为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县业余少体校部门资产总额320,298.15元，其中，流动资产9,398.15元，固定资产310,900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,758.25元，其中;流动资产减少11,758.25元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	320298.15	9398.15	310900	0	0	0	310900	0	0	0	0	0	0

           填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　　      　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况无，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年施甸县业余少体校部门没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

施甸县业余少体校无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

附件【施甸县业余少体校重点项目预算绩效评价情况.docx】
附件【施甸县业余少体校.XLS.xls】