保山市施甸县广播电视台部门2017年度部门决算

  第一部分  施甸县广播电视台概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我台紧紧围绕县委、县政府、县委宣传部的总体工作部署，《施甸新闻》是我们的阵地，让这块阵地成为党委、政府的喉舌，成为服务33万人民的窗口，是我们出发的目的地。这一年，我们依托《决胜贫困》、《筑梦路上新思想新征程》、《我们这五年》、《厉害了我的家》等新闻版块，对挂包帮精准扶贫、县城建设、做强旅游以及五年间施甸日新月异变化进行了深度报道。在精准扶贫方面-----我台播出的《布朗山乡旧貌换新颜》、《“两青”产业助2.4万户实现产值1.9亿元》、《山邑社区：见证“绿水青山”变“金山银山”的奇迹》等100余条稿件，反映了各级各部门挂包帮干部用责任和担当，用真情和睿智投身扶贫工作及所取得的成效；在旅游方面----我台播出的《七七祭忠魂：阵亡远征军后人赴施祭奠先人》、《夏赏万亩荷池 冬品年猪盛宴》、《国内首部防震减灾电影“我要去远方”在我县开机》等30余条稿件，有力的宣传、推介了施甸，助推了施甸旅游业的发展；在【2017•收获满满】成效片方面----我台播出了《城市生态化建设迈出殷实一步》、《六破六到位 打赢易地扶贫搬迁揭幕战》、《高速建设高效化推进》等20余条新闻，充分展示了施甸一年来取得的辉煌成就，激发了全县上下爱家、建家的热情；在电视栏目方面----我台播出的《决战路上》、《金鸡产业：建好“窝”才能产下致富蛋》等节目，这些节目以其紧凑的结构、朴实的叙事、强劲的视觉冲击力引起了社会强烈的共鸣，动员全县各族人民投入决胜贫困的攻坚大潮中。此外，我台制作播放的《长廊中的契丹足迹》以其精深的构思、精细的拍摄、精湛的制作，全方位、深层次介绍了施甸，为推动我县“景点旅游”向“全域旅游”转变营造了氛围。

这一年，我们共播出《施甸新闻》223期 1791条，其中要闻回顾46期311条，播出专题栏目33期。完成保山新闻130条，直播保山33条，云南台14条，中央台3条。

好稿评选有亮度：保山市好稿评选中，我台广播新闻获一等奖2件，获奖率33%，超出10%正常获奖率23个百分点；二等奖2件，获奖率33%，超出20%正常获奖率23个百分点；电视新闻获一等奖4件，获奖率25%，超出正常获奖率15个百分点。二等奖7件，获奖率43.75%，超出正常获奖率23.75个百分点。

硬件建设有力度：让我们的事业走得更远、更广、更具影响力，一直是我们电视人的夙愿，多年来，资金的短缺、设备的落伍、设施的老化，让通往这一愿望的路充满坎坷。在过去的一年里，160万的制播能力建设项目的完成和160万广播电视无线发射台基础设施项目的开工建设，让我们离这个夙愿更近了，制播能力建设工程实施使我台的节目采集、制作、播出跃上一个新的台阶，提前实现了高清系统采集、制作、播出功能，让我们羽翼更加丰满。而鼓山无线发射台基础设施项目的实施，将形成卫星、地面无线、有线相结合的广播电视立体覆盖网，将覆盖甸阳镇、仁和镇等六个乡镇的3万余户近10万人，让广播电视事业均等化发展又迈出了坚实的一步。硬件的改善，让我们变得越来越强大，站在这个强大的舞台上，我们信心更足，热情更高、前行的步伐更稳、更快。

作风建设有硬度：好制度是作风过硬的基石，这一年，我们先后修改完善并推出《考勤及请销假》、《学习培训》、《财务工作》、《卫生管理》、《车辆使用》、《采编播设备》、《制作室、演播室》、《机房管理》、《村村通管理》、《公务接待及职工特殊情况补充管理规定》等九项制度和一个规定，正是凭着这些规章制度，我们圆满的完成了十九大安播任务；正是凭着这些规章制度，我们实现了全年安播零故障；正是凭着这些规章制度，我们实现了村村通长期通、高效通；正是凭着这些制度，我们的挂包帮、走转改得以顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县广播电视台部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县广播电视台部门2017年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县广播电视台部门2017年度收入合计2,864,753.7元。其中：财政拨款收入2,864,753.7元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加279,509.27元，增长10.81%，主要原因为：

1. 调资增加。

二、支出决算情况说明

施甸县广播电视台部门2017年度支出合计2,864,753.7元。其中：基本支出2,754,733.4元，占总支出的96.16%；项目支出110,020.3元，占总支出的3.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加279,509.27元，增长10.81%，主要原因为:调资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,754,733.4元。与上年对比增加297,689.97元，增长12.12%，主要原因为：调资增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.13%，人均105951.28元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.87% ，人均4231.55元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,020.3元。与上年对比减少18,180.7元，减少14.18%，主要原因为:制作材料减少，同时专用材料减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县广播电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,864,753.7元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加279,509.27元，增长10.81%，主要原因为：调资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出2,563,545.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于主要用于其他新闻出版广播影视支出资金2563545.50元；

  8.社会保障和就业（类）支出301,208.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。、机关事业单位基本养老保险支出及事业单位离退休301208.20元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县广播电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,000元，支出决算为60,428.5元，完成预算的95.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,530元，完成预算的94.51%；公务接待费支出决算为17,898.5元，完成预算的99.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数的基本持平。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-9,931.5元，增长/下降-14.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-6,830元，增长/下降-13.84%；公务接待费支出决算增加/减少-3,101.5元，增长/下降-14.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出减少主要原因是记者采访单位派车次数减少，车辆运行经费减少。

（2）公务接待费支出决算减少主要是接待费批次压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42,530元，占70.38%；公务接待费支出17,898.5元，占29.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42,530元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42,530元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展广电、宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,898.5元。其中：

国内接待费支出17,898.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 接待省、市等相关部门到单位指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县广播电视台部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

施甸县广播电视台为事业单位无机关运行经费预算支出

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县广播电视台为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县广播电视台部门资产总额7,440,278.75元，其中，流动资产2,188,757.3元，固定资产5,251,521.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）3,057,555.39元，其中;流动资产增加（减少）1,278,292.39元，固定资产增加（减少）1,779,263元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7440278.75	2188757.3	5251521.45	553067	276434.24				4422020.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计473,950元，其中：货物采购支出413,550元，工程采购支出60,400元，服务采购支出0元。主要用于：购置村村通及采点播设备材料费

(四)绩效自评信息情况

这一年来，我们共播出《施甸新闻》223期 1791条，其中要闻回顾46期311条，播出专题栏目33期。完成保山新闻130条，直播保山33条，云南台14条，中央台3条。

好稿评选有亮度：保山市好稿评选中，我台广播新闻获一等奖2件，获奖率33%，超出10%正常获奖率23个百分点；二等奖2件，获奖率33%，超出20%正常获奖率23个百分点；电视新闻获一等奖4件，获奖率25%，超出正常获奖率15个百分点。二等奖7件，获奖率43.75%，超出正常获奖率23.75个百分点。

硬件建设有力度：让我们的事业走得更远、更广、更具影响力，一直是我们电视人的夙愿，多年来，资金的短缺、设备的落伍、设施的老化，让通往这一愿望的路充满坎坷。在过去的一年里，160万的制播能力建设项目的完成和160万广播电视无线发射台基础设施项目的开工建设，让我们离这个夙愿更近了，制播能力建设工程实施使我台的节目采集、制作、播出跃上一个新的台阶，提前实现了高清系统采集、制作、播出功能，让我们羽翼更加丰满。而鼓山无线发射台基础设施项目的实施，将形成卫星、地面无线、有线相结合的广播电视立体覆盖网，将覆盖甸阳镇、仁和镇等六个乡镇的3万余户近10万人，让广播电视事业均等化发展又迈出了坚实的一步。硬件的改善，让我们变得越来越强大，站在这个强大的舞台上，我们信心更足，热情更高、前行的步伐更稳、更快。

(五）其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件【施甸县广播电视台重点项目预算绩效评价情况.docx】
附件【施甸县广播电视台.XLS.xls】