施甸县业余少体校2016年度部门决算

第一部分  施甸县少体校概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分  少体校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县业余少体校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责培训少年儿童体育训练工作；

（2）负责培养输送优秀体育后备人才；

（3）负责少年、儿童体能监测工作；

（4）负责各训练网点及体育传统校的训练管理工作；

（5）负责组织少年、儿童参加省、市体育竞赛活动；

（6）负责推行“全民健身计划纲要”的实施，组织全县体育竞赛及群众体育活动。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、加强管理，各项目训练工作正常开展
    训练工作是业余体校重点工作，工作的好坏决定各项训练工作开展。为进一步明确职责，加强训练管理，努力提高业余训练水平，各项目教练员明确了训练目标、任务、职责。业余体校建立了符合体校管理的各项管理制度，《教练员职责》、《训练考勤制度》、《训练工作计划》、《训练档案管理制度》、《财务管理制度》等，使全体教练员及工作人员能明确职责，规范行为。加强了教练员、运动员在训练方面的工作力度。

在实施“三星工程计划”中，我校坚持依托学校办项目、体教结合的工作思路，突出重点，建立网络，提高水平，重在输送，办出特色的思路，加强业余训练工作，切实做到“三到位，三落实”即认识到位，组织落实；人员到位，经费落实；措施到位，工作落实。

现在我校有市承训网点1个，姚关中学田径队15人，教练1人；由旺射击网点，因枪支管理原因撤销，在由旺中学、以及市县少体校、县体育部门的积极努力下，现在由旺中学成立保山市射箭队，直接代表保山市参加省级比赛，各队教练员主要由其所在学校体育教师兼任，为能让我校正常，有质有量的开展业余训练工作，不形成各吹各打的局面，一年中我校先后多次同各教练员碰面，对各训练网点的训练计划，训练目标，训练任务作周密部署，严格要求，同时会深入到训练网点及时对训练工作进行督促指导，并积极帮助各训练网点解决和协调 在训练中出现的各种问题。教练员在训练工作上具有较强的敬业精神和较好的训练经验，做到训练前有教案、有计划，训练后有日记、有总结。其次加强保证重点项目队的“六定工作”，即做到“定项目、定教练、定编制、定任务、定措施、定奖惩”加强了各人的工作积极性和责任感，切实做到强化管理、强化训练，这样我校各训练队的训练效果才会保障。

作为基层业余体校，我们一直把向上级体校输送体育后备人才，当成业余训练工作的重中之重，我们着重做好运动员的思想工作，做好学校人事、学籍方面的协调工作，让学生能顺利的转到新的学校，能放心、专心的学习和训练，今年全县向上级体校输送运动员11人.

二、参加省、市级体育比赛

  （一）今年经过数月的精心筹划、组织 ，1月14日开始集训，组成34人的施甸县代表队于2016年1月21—30日在保山市举行全市中学生田径运动会，全县代表队共获，金牌2个，银牌3个，铜牌7个，全县获团体总分第五名。

  （二）2016年10月18日至26日，组队参加了在龙陵举行的保山市第四届体育运动会，我县代表队荣获金牌17.5，带入金牌22.19，总计39.69枚金牌，银牌14枚，铜牌15枚，奖牌榜第五名。

   （三）9月7日开始训练，10月17-18日参加保山市“工农杯”健身气功比赛，获得团体三等奖。

（四）2016年7月20日至22日，参加保山市2016年中小学、幼儿园“体彩杯”围棋赛的5个组别比赛，且在6月25日完成了我县自己的预赛，共有县幼儿园、示范小学、施甸一中、施甸三中、仁和幼儿园、仁和明德小学分别举行。荣获小学生甲组团体第一名，小学生乙组团体第五名，小学生乙组团体第一名，初中生组团体第二名，高中生组团体第二名，幼儿组团体第三名，杨和荣获教师组第三名，罗建昆获教师组第六名，王杨获小学生组第四名，李云龙获高中生组第二名，段玉莜获初中生组第三名，徐睿获高中生组第三名

三、组织开展好县级各种体育运动会和体育培训

（一）2016年3月14日至19日到红河州蒙自参加云南省体育局组织的体育统计培训会；

（二）2016年3日至23日至27日到临沧参加云南省老年人体育协会组织的陀螺教练、裁判培训；

（三）2016年9月9日至10日参加保山市体育局组织的体育统计培训会；

 

四、认真完成各项工作任务

（一）2016年1月22日至30日举办施甸县“金融杯”篮球比赛，教育代表队，政府代表队，县委代表队分别获女子组前三名，教育代表队，政府代表队，财政代表队分别获男子乙组前三名，太平代表队，建工钢构代表队，保交集团代表队分别获男子甲组前三名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

施甸县业余少体校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：施甸县业余少体校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度施甸县业余少体校部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

少体校部门2016年度收入合计47.19万元。其中：财政拨款收入47.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

少体校部门2016年度支出合计47.19万元。其中：基本支出41.84万元，占总支出的88.66％；项目支出5.35万元，占总支出的11.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障少体校事业单位等机构正常运转的日常支出41.84万元。与上年对比相差不大，主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出36.21万元，占基本支出的86.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.62万元，占基本支出的13.46％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务参加保山市中学生田径赛工作的经费支出5.35万元。与上年对比相差不大,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

少体校部门2016年度一般公共预算财政拨款支出47.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。