施甸县广播电视台2016年度部门决算

第一部分  施甸县广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

施甸县广播电视台2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

年初事业编制31人，现实有人数27人，其中调入1人，调出1人，退休人员9人（新增1人退休人员）；遗属2人。年末，单位设有台综合服务中心，产业中心,新闻中心，栏目中心，网络技术中心。年初单位车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆属于放映用车，用于十三个乡镇广播电视村村通建设维护运营）。

（二）2016年度重点工作任务介绍

 2016年，我台紧紧围绕县委、县政府、县委宣传部的总体工作部署，深入贯彻落实党的十八大精神，构建和谐广电，唱响主旋律，传播正能量；以新闻立台，精品强台，改革活台,人才兴台为工作理念，围绕一个主题（科学发展、共建和谐），突出两个重点（新闻宣传、事业建设），狠抓三个环节（深入采访、精心制作、安全播出），打好四大战役（深入贯彻十八大精神、“挂包帮”“转走访”工作、异地搬迁实施项目建设、党的建设），实现五个突破（自办节目质量、业务培训、“村村响、户户通”长期通、队伍建设、办台条件）。

一是着眼宣传立台，以正确的舆论引导人。充分发挥广播电视的阵地作用和“候舌”功能，从“贴近实际、贴近生活、贴近群众”入手，强力打造微信公众平台和广播电视网建设，创名牌栏目，办精品节目，大张旗鼓地宣传县委、县政府“挂包帮”“转走访”、异地搬迁、扶贫开发的新思路、大手笔、硬措施及带领全县人民奋力跨越、率先崛起的生动实践和巨大成就，全面展示全县各条战线的新视点、新亮点、新变化和新气象。 

二是着眼事业强台，以优良的作风服务人。切实加强广播电视“村村通”设备的维护和管理，确保“村村通”长期通、优质通。认真做好“村村响综合应急广播系统”覆盖建设工作。解决县城和13个乡镇人民政府驻地及137个行政村的文化科技宣传、政务信息发布、应急灾害事故预警平台，同时也实现基层自办节目和转播各级人民广播电视台节目的文化宣传平台。

重点建设石鼓山地面数字广播电视覆盖建设和基础设施建设，形成卫星、地面无线、有线结合的广播电视立体覆盖网。使之成为功能齐全、符合新时期广播电视发展要求的无线数字覆盖控制、管理中心。

积极争取县委、县政府支持，强力促进设备更新换代，努力改善办公、办台条件，全力确保广播电视高效运转。

三是着眼人才兴台，以科学的机制培育人。坚持以人为本，以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，不断加大对干部职工的教育培训力度，努力提高新闻队伍的整体素质。进一步深化内部改革，激发潜在活力，增强发展后劲。切实加强台党组织建设和干部职工队伍建设，努力增强责任意识、大局意识和服务意识，确保圆满完成县委、县政府安排的各项中心工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制2016年部门预算时，财政全供养在职27人，退休人员9人，财政半供养人员2人。

离退休人员9人。其中：离休人员0人，退休人员9人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

    （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算情况说明

2016年，广播电视台收入总额为258.52万元（财政拨款，其中53.45万元属于广告返还），全年无其他收入。全年支出总额258.52万元（基本支出）。其中，工资福利支出154.39万元，占支出总额的59.72%；商品和服务支出58.08万元，占支出总额的22.47%。对个人和家庭的补助支出39.06万元，占支出总额的15.11%，其他资本性支出6.99万元, 占支出总额的2.7%。本年结余0元。

二、支出决算情况说明

全年支出经费258.52万元。其中：基本工资、津贴补帖等在职人员经费支出154.397万元，与上年同期相比上浮了19.34%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支58.08万元，与上年同期相比下浮了29.93%；其他资本性支出6.99万元，与上年同期相比下浮了108.44%。对个人和家庭补助支出39.06万元，与上年同期相比下浮了9.07%；收入支出与预算对比，2016年共收入258.52万元,支出258.52万元。年终结余款。

收入支出与上年度相比，财政拨款增加27.75万元（无村村通项目款收入）。就人员经费而言，职工工资福利以及离退休经费有所增长。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度用于保障广播电视电视事业正常运转的日常支出258.52万元。与上年对比下浮4.08%,主要原因分析退休人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.47％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为7.04万元，完成预算的95.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.94万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的95.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为节能开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.43万元，下降5.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降5.18%；公务接待费支出决算增减少0.06万元，下降2.65%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运营费及公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，占总支出比例的70.17%；公务接待费支出2.1万元，占总支出比例的29.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于广播电视事业发展记者采访等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市上级部门到单位联合录制专题以及对单位新闻采编播工作指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

施甸县广播电视台

2017年9月13日