施甸县文体广电旅游局2016年度部门决算

第一部分  施甸县文体广电旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县文体广电旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关文化、新闻出版和体育旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2、制定全县性文化、广电、体育和旅游事业发展目标和发展规划，并加强组织、指导和监督其实施。

3、促进全县文化、广电、新闻出版和体育旅游事业管理体制改革及其产业开发。

4、统筹安排文化、广电、新闻出版、体育、旅游经费，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

5、管理全县文化、广电、新闻出版和体育旅游市场，负责其资格资质审核审批，实行行业管理，依法查处违法违规行为。

6、管理全县文化事业，促进文学艺术繁荣，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

7、管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作。

8、实施《全民健身计划纲要》；指导开展《国家体育锻炼标准》达标活动和国民体质监测；负责全县体育社团资格审批和业务指导；指导开展业余培训工作；负责社会体育指导员和裁判员的培训、审批、申报工作；规划全县体育设施建设；管理好体育设施和设备。

9、根据老年人特点，积极指导开展多层次、多形式的老年体育活动。

10、负责拟定全县广播电视事业发展规划；组织指导广播电视“村村通”等重点工程建设；指导和管理全县广播电视台站、转播台站、卫星直播设施等广播电视公共服务体系建设，引导广播电视产品生产，提高公共广播电视服务水平；依法开展全县事业性广播电视、信息网络视听节目服务机构及视听类新媒体的有关行政许可或登记、备案管理工作；负责搞好全县广播电视安全播出管理工作。

11、承办县委、县政府以及上级文化、广电、新闻出版、体育、旅游等职能部门交办的各项工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务有2016年6月份“三馆”竣工、开展文化大篷车下乡活动、怒江大峡谷旅游项目、参加保山市第三届体育运动会、完成户户通安装维护等

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县文体广电旅游局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：施甸县文体广电旅游局、施甸县文艺工作队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县文体广电旅游局2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文体广电旅游局2016年度收入合计2898.63万元。其中：财政拨款收入2898.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年增加，主要原因是我局项目较多，向上争取资金多，从而加大了我局收入。

二、支出决算情况说明

施甸县文体广电旅游局2016年度支出合计2728.59万元。其中：基本支出905.29万元，占总支出的33％；项目支出1823.3万元，占总支出的67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加，主要原因是我局项目多，开展活动多，三馆项目竣工，户户通安装维护开支增加，从而增加了我局支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障施甸县文体广电旅游局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出905.29万元。与上年对比增加，主要原因工资大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障施甸县文体广电旅游局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1823.3万元。与上年对比增加，主要原因是项目多，涉及项目点多，主要有恤忠祠修缮、户户通运行维护，户户通机顶盒购置，参加第三届保山市运会等，增大了我局项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2254.45万元,占本年支出合计的83%。与上年对比增加,主要是我局有恤忠祠修缮、户户通运行维护，户户通机顶盒购置，参加第三届保山市运会等支出、文体活动广场建设等，增大了我局开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2254.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于文化、旅游、体育、广电等基本支出和项目支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费支出情况：“三公”经费总额与上年相比接待费压缩，公务用车运行维护费增加、因公出国（境）费增加。本年总支出20.97万元，相比上年20.97元，总支出相对持平。其中公务接待费减少了3.94元，公务用车运行费用比去年增加3.25万元，主要是市运会支出增加及陪外商对我县旅游资源进行调研增加，因公出国出境经费增加3.7万元，根据保山市文化广播电视新闻出版局《关于安排王开洪同志出访的函》（保文广函〔2016〕14号）出访缅甸、老挝、柬埔寨开展文化交流活动1人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出3.7万元，占18%；公务用车购置及运行维护费支出7.28万元，占34%；公务接待费支出9.98万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.7万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：根据保山市文化广播电视新闻出版局《关于安排王开洪同志出访的函》（保文广函〔2016〕14号）出访缅甸、老挝、柬埔寨开展文化交流活动1人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于旅游资源进行调研、文化活动开展、扶贫工作开展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.98万元。其中：

国内接待费支出9.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次1049人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游考察、文化调研、体育项目考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出322.55万元，与上年对比相对持平,主要原因是根据实有人员核定经费，我局人员几乎无变化，所以经费相对持平。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等

（二）其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无