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施甸县图书馆2023年预算公开目录

第一部分 施甸县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）机构设置情况

施甸县图书馆设置5个内设机构，包括：采编部、流通部、古籍保护部、信息部、少儿阅览部。我部门是财政全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

1、坚持做好免费开放工作。疫情防控以来，为了方便广大读者，图书馆坚持开馆，周一至周五从早上09：00开放至下午18：00。订阅杂志590种，订阅报刊60份，新增借阅证150个。全年读者流通人次4万多人次，馆内图书流通2200册次。尽可能的满足读者的阅读需求。

2、有序推进总分馆制建设，使阅读服务延伸到村、各服务点。把农家书屋打造成“心灵栖息地”。以县图书馆牵头形成总分馆统筹协调体系，做到服务一体化，分馆有特色，活动有拓展。2022年，农家书屋出版物计划更新补充数量为60种8768册，站点图书均达到5000册。开展全民阅读活动50多场次，参与人数达5000多人次。同时依托农家书屋开设“善洲讲堂”，引导党员群众走进农家书屋学党史，邀请村支书、驻村工作队长、老党员担任宣讲员，分享入党初心故事，以亲历者视角讲述在中国共产党带领下农村的变迁，把农家书屋打造成“党史学堂”。除此之外，县图书馆打造杨善洲精神研究传承室、学雷锋志愿者服务站、青少年法治宣传教育基地等，突出空间环境优化升级，融入特色讲座、读书会、文化沙龙、讲家乡故事、善洲讲堂等，实现走进书屋就走进乡愁，体验文明。

3、完成编目、上架、整理及数据库维护等常规性工作和送书下乡活动。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆对全馆书架服务不断进行了更新标识，对流通室图书进行倒架、整架，实现严密规范排架，完善排架，更新导引标识。全年完成8个乡镇68个村及社区、各服务点的10000多册农家书屋图书的编目上架工作。

4、深化文明志愿服务进基层。我馆把聚焦群众生产生活的现实问题、实际困难，建立健全志愿服务工作体制，有效推动新时代文明实践阵地建设，常态化开展文化交通、疫情防控、环境保护等有温度、接地气的志愿服务活动。动员全部职工积极参与，发扬爱国主义卫生优良传统，以实际行动自觉践行健康新风。积极参与道路清扫，河道清理，卫生网格区内的杂草清理，剔除卫生死角，入户宣传政策，参与疫情防控的管控、监督等志愿服务。图书馆将以经常化、制度化、规范化、常态化为抓手，继续夯实基础、注重实效，坚持以“小网格”服务“大民生”的志愿活动，不断创新服务机制，推动新时代社会主义精神文明建设。

二、预算单位基本情况

施甸县图书馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入934428.00元，其中：一般公共预算934428.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比,增加142132.00元，增长17.94%，增加的主要原因是调增基本工资、绩效工资导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入934428.00元，其中:本年收入934428.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款934428.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加142132.00元，增长17.94%，增长的主要原因：是调增基本工资、绩效工资导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 934428.00元。财政拨款安排支出 934428.00元，其中：基本支出934428.00元，与上年对比增加142132.00元，增长17.94%，增长的主要原因：是调增基本工资、绩效工资导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070104款图书馆，50501工资福利支出731475.00元，主要用于人员经费支出，50502商品和服务支出38846.00元，主要用于公用经费支出。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出111903.00元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102款事业单位医疗48558.00元，用于事业人员医疗保险缴费。

2101199款其他社会保障缴费3646.00元，用于事业人员工伤、职工大病医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出934428.00元（其中：基本支出934428.00元，项目支出0.00元）。

30101基本工资326208.00元，用于事业人员工资支出。    

30102津贴补贴31200.00元，用于事业人员工资支出。    

30103奖金27184.00元，用于事业人员工资支出。

30107绩效工资341988.00元，用于事业人员工资支出。  

30108机关事业单位基本养老保险缴费111903.00元，用于事业人员单位基本养老保险缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费48558.00元，用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费8541.00元，其中用于事业人员工伤保险支出1294.00元、失业保险支出4895.00元、在职职工大病医疗保险支出1372.00元、退休人员大病医疗保险支出980.00元。

30201办公费1453.00元，用于单位办公费支出。

30205水费566.00元，用于单位水费支出。

30206电费1262.00元，用于单位电费支出。

30211差旅费11088.00元，用于出差人员差旅费支出。    

30216培训费10490.00元，用于培训费支出。

30228工会经费13987.00元，用于工会经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额900.00元，其中：政府采购货物预算900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，比上年增加2000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县图书馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县图书馆2023年公务接待费预算为2000.00元，比上年增加2000.00元，增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致 。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县图书馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县图书馆2023年机关运行经费安排0.00元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮料、生活补助、其他资本性支出等，与上年一致。 电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县图书馆资产总额2298290.76元，其中，流动资产3517.12元，固定资产净值2291493.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3280.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少101042.08元，其中固定资产折旧增加200806.33元，无形资产摊销增加240.00元。新增固定资产100000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53052100373700100111