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施甸县文物保护管理所2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县文物保护管理所年2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县文物保护管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县文物保护管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“四有”工作。

（2）协助上级完成文物考古调查发掘工作。协助完成田野考古工作相关文书材料及计划、规划、总结等。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息。

（3）对文物维修项目指导和监督。

（4）负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象。

（5）管理馆藏文物，做到帐、卡、物三对号；修复、整理标本。  

（6）文物征集。                                            

（7）完成上级交办其他工作。  

（二）机构设置情况

我单位有1个科室，即文物保护科，是隶属于施甸县文化和旅游局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，事业人员编制5人。

（三）重点工作概述

我单位的重点工作为文物考古、文物保护和文物宣教工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中:财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中:离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入697,242.98元，其中:一般公共预算697,220.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入22.98元。

与上年对比财务总收入增加78,030.00元，增长12.60%，其中:一般公共预算收入增加98,030.00元，增长16.36%，主要原因工资、津贴补贴、绩效工资及各项保险费用增加，其他收入减少19,977.02元，下降99.89%，原因为2023年单位资金即往来款减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入697,220.00元，其中:本年收入697,220.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697,220.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加98,030.00元，增长16.36%，主要原因是主要原因工资、津贴补贴、绩效工资及各项保险费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出697,242.98元。财政拨款安排支出 697,220.00元，其中:基本支出645,020.00元，与上年对比增加98,030.00元，增长17.92%，主要原因工资、津贴补贴、绩效工资及各项保险费用增加；项目支出52,200.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070299文化旅游体育与传媒支出-其他文物支出579,181.00元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；

2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76,567.00元，主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险支出。

3.2080801死亡抚恤7,284.00元，主要用于遗属人员生活补助。

4.2101102卫生健康支出-事业单位医疗31,391.00元，主要用于事业人员医疗保险。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出2,797.00元，主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出610,724.00元（基本支出），其中：30101基本工资216,864.00元、津贴补贴99,876.00元、30103奖金18,072.00元、30107绩效工资161,808.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费76,567.00元、30110职工基本医疗保险缴费31,391.00元、30112其他社会保障缴费6,146.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险缴费单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。

2.302商品和服务支出27,012.00元（基本支出）。其中：30201办公费1,046.00元、30205水费404.00元、30206电费902.00元、30211差旅费3,090.00元、30226劳务费12,000.00元，30228工会经费9,570.00元，主要用于保障单位正常运转的日常支出。

3.303对个人和家庭的补助59,484.00元，30305生活补助7,284.00元（基本支出），主要用于遗属人员生活补助；30305生活补助费52,200.00元（项目支出），主要用于文物巡查人员生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额900.00元，其中：政府采购货物预算900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文物保护管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县文物保护管理所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县文物保护管理所2023年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待约15人次。

公务接待费增加原因：本年度上级各项考察、调研工作增加，导致本年度公务接待预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县文物保护管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中:公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无预算重点领域财政项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文物保护管理所为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县文物保护管理所资产总额64,253.33元，其中:流动资产24.37元，固定资产64,227.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,376.92元，其中:固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 施甸县文物保护管理所2023年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100373700300111