施甸县文化和旅游局（本级）2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全县文化和旅游发展目标及发展规划，并加强组织、指导和监督其实施发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

3.管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和省内外市场推广，制定旅游市场开发方案并组织实施，指导、推广全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

6.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化产业和旅游产业发展。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

（二）机构设置情况

施甸县文化和旅游局内设4个机构，分别是：办公室、文化文博事业股、旅游事业股、资源开发和产业发展股。

施甸县文化和旅游局下设4个二级单位，分别是：施甸县图书馆、施甸县文化馆、施甸县文物保护管理所、施甸县文化和旅游局局机关，各二级单位均为独立核算单位。

（三）重点工作概述

1.公共文化服务能力不断提升

施甸县图书馆每周开放60小时，坚持节假日正常开放，各阅览室和阅览设备免费开放，并及时安排新书上架，保障读者基本文化权益，为读者阅读提供方便，共接待读者7.5万人次，借阅人次8000人，外借书刊8600册次。县图书馆常设以“走进图书馆”为服务主题的阅读推广和文化展览，2022年共组织开展了4·23全民阅读日、跳跃的河山阅读分享会、“党史学习阅读分享会”、“山乡儿童县城行”、“伟大的母亲”、“美丽中国支教在保山”等一系列活动，逐步形成图书阅读品牌活动。施甸县文化馆常年设有常年设有洞经古乐、器乐、舞蹈、曲艺等服务内容，2022年预计能完成舞蹈、器乐和戏曲培训14期，参训人员500人次。13个乡镇2022年累计开展了文化文艺、志愿服务等活动共15期。

2.文化遗产的传承与保护

一是通过对全县范围的历史文化资源进行全面调查整理，深度挖掘其内涵，在保护历史文化的同时为文艺创作提供素材，为文旅融合发展奠定基础。2022年积极申报省级非遗项目2项，分别为土罐茶制作技艺和干栏片制作技艺，目前项目已入选，正在公示。同时，新增3个市级文保单位分别为大马厩岩房遗址、遂通桥、火星山大岩房遗址。二是在2022年的“国际博物馆日”、“中国旅游日”、“文化和自然遗产日”，我局举办以“爱旅游·爱生活·爱施甸”、“连接现代生活绽放迷人光彩”为主题的系列宣传活动。在广场、职业高级中学等开展丰富多彩的活动，内容形式多样，以非遗讲座、文物讲座、设立展板、发放宣传单、非遗技艺现场展示以及文艺演出等方式进行。集中展示施甸“布朗族打草鞋”“施甸面塑”“掇花背腰”刺绣以及“一坤窑”陶艺制作技艺，施甸职业高级中学1000多名师生积极动手体验非遗技艺。还设置了《施甸县重点文物保护单位简介》、《第一次全国可移动文物普查成果施甸县馆藏文物简介》书目，向广大市民介绍施甸历史文化、非遗文化。此次活动共有17家本地企业参加，累计发放500余份宣传单，直接产生经济效益3万元，参与人数6000人次。三是利用第十七个“文化和自然遗产日走进职中，与学生面对面开展了一次静态和动态的互动的方式，集中展示施甸“布朗族打草鞋”“施甸面塑”“掇花背腰”刺绣以及“一坤窑”陶艺等非遗传统的制作技艺，职中的1000多名师生积极动手体验非遗技艺。四是成功申报第二批云南省首个全国地质文化乡，在引领全省地质文化工作上具有重要意义。

3.有序推进惠民活动

省级文艺轻骑兵基层行暨云南戏剧“山茶花奖”艺术团文艺志愿服务走进施甸县，开展“送欢乐 下基层”活动。文艺演出以舞蹈、独唱、魔术、戏曲、快板等12个激荡新时代气息的优秀文艺作品轮番登场，歌颂着新时代下新中国的繁荣昌盛，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。

4.积极推进旅游品牌化创建

一是全力推进全域旅游示范区创建工作。已建立健全组织机构、搭建创建专班，制定《施甸县省级全域旅游示范区创建工作方案》，细化责任分工。创建材料已于6月底上报，并多次到省文化和旅游厅相关处室汇报，已获得省厅大力支持和肯定，目前正在完善迎检准备。二是积极推进品牌创建。为确保完成每县每年至少创建1个A级景区的任务，正在快速推进万兴春润农庄3A级景区创建工作，申报材料已上报市文旅局，等待市文旅局组织评审，有望年内完成申报。积极推荐善洲林场景区和福强大酒店申报旅游文明示范单位。指导温泉古镇见山客栈和石头寨客栈申报丙级民宿，省级专家组已进行实地评审，正在等待评审结果。三是加快推进课题研究。聘请云南大学旅游研究院专家团队，启动“进一步深入挖掘杨善洲精神时代价值，发展红色旅游，促进乡村振兴研究”课题研究，计划12月份提交成果。四是施甸旅游产业发展趋势平稳。2022年预计完成接待游客人数280万人，旅游总收入24亿，同比增长20%。

5.抓实重点项目工作

一是抓实旅游行业固投。县级下达固投任务6.22亿元，今年1—9月份共完成固投5.69亿元，占全年任务数的91.47%，预计今年能完成县级下达的固投指标任务。二是强化项目储备。按照省文旅厅“35102”项目包装工作部署和市文旅局项目策划包装的工作要求，结合我县实际，抓住国土空间规划调整的契机，谋划了16个文旅项目，充实了项目储备。三是积极招商引资。加快推进旧城和尚田旅游开发项目招商，目前正在谈判，有望年内签约；积极推进水墨古村项目招商引资工作，目前，已与中船重工初步对接，该公司有投资意向，下一步将积极跟进。

6.强化文化和旅游市场行业管理

一是着力开展诚信评价复评工作。开展“一部手机游云南”智慧化建设，景区创建工作实现质与量的双重突破，诚信评价复评工作有序的推进，全县上线的商户餐饮160家、住宿84家、汽车租赁9家和景区7家，其中：旅游汽车、租赁车已100%完成；餐饮企业和住宿企业完成50%。二是文化和旅游市场秩序整治有序开展。把市场整治与疫情防控、安全生产、扫黑除恶等工作相结合，定期开展检查和宣传，及时处置发现问题，严格落实游客30天无理由退换货等政策。确保规范有序的良好旅游市场环境和营商环境，我局以净化文化娱乐市场目标，以严守意识形态高地为原则，利用各个重要节点、节假日对全县范围的KTV、网吧进行疫情防控、安全生产和意识形态进行检查。重点对曲库、MV歌曲画面、点播系统进行抽检，检查歌曲是否健康有益、曲库是否存在含有危害国家、领土完整等的内容进行检查，2022年年内将开展检查10轮，出动检查人次92人次，行政处罚1家。同时，主动对全县书店进行突击检查2次，未发现违规出版物及印刷品。三是持续抓好文化和旅游行业疫情防控工作。定期不定期开展检查，督促景区、文化娱乐场所、图书馆、文化馆、乡镇文化站等认真落实疫情防控常态化措施。四是积极做好法治推广。2022年3月县图书馆杜海生馆长被云南省委、省政府表彰为2016年—2020年云南省普法法制宣传教育先进个人。

7.严格落实防疫工作要求，打好文旅系统防疫阻击战  

一是严格落实防疫工作要求，筑牢文旅防疫工作之基。全年共出动执法人员近70人次，检查文化旅游经营单位240余家次。坚持以网吧、娱乐场所、景区为重点，加大巡查、执法力度，全力维护全县文化旅游市场平安稳定。二是加大对文旅企业的指导，对全县28家企业、7家景区进行“一对一”现场指导细化防控计划、防控措施，指导做好日常消毒，严格按常态化措施要求抓好落实，各经营单位严格落实扫码、亮码、测温、登记、一米线、消毒等常态化措施，从业人员按要求认真落实核酸检测，守住疫情防控的底线，确保疫情不在文旅行业传播。

8.重点项目推进情况

涉及重大项目1个即施甸县锦鑫东方大酒店项目。该项目总建筑面积52636.51平方米，新建酒店、宴会厅、休闲体验中心、综合楼、接待中心，酒店房间300间，配套停车位300个、绿化等附属设施。目前，项目所有单体基础工程全部完成施工，休闲体验中心及接待中心主体完工，正进行装饰装饰工程；酒店主体工程施工至九层板面，进行1—8层墙体支砌及电力管道、消防、暖通管道预埋工程；宴会厅完成基础及钢构预埋工程；综合楼施工至二层板面。2021年9月至年底，累计完成投资预计4.6亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。分别是：施甸县文化和旅游局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3610281.87元，其中：一般公共预算2796813.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入813468.87元。

与上年对比，2023年部门财务总收入较上年增加376254.74元，增长11.63%。其中：一般公共预算与上年相比增加37622.25元，增长15.54%；其他收入较上年相比增加了29.74元，增长0.004%。

增加的主要原因：一是本年预算中，人员工资预算增加，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入等增加；二是本年度其他收入纳入预算部分增加了税务局返还个人所得税部分。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2796813.00元，其中:本年收入2796813.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2796813.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加37622.25元，增长15.54%。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加37622.25元，增长15.54%。

增加的主要原因本年预算中，人员工资预算增加，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3610281.87元。财政拨款安排支出 2796813.00元，其中：基本支出2342969.00元，与上年对比增加326036.00元，主要原因我部门有人员工资基数增加，行政人员多出奖励性绩效部分，导致基本工资、津补贴等人员工资和人员经费相应增加；项目支出37000.00元，与上年对比减少8000.00元，主要原因县级非遗传承人传习补助减少8人，每人每年减少1000.00元。单位资金安排支出813468.87元，与上年对比增加29.74元，本年度其他收入纳入预算部分增加了税务局返还个人所得税部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101款行政运行2342969.00元，主要用于局机关行政运行基本支出。

2.2070111款文化创作与保护37000.00元，主要用于2023年县级非遗传承人生活补助经费。

3.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出279041.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

4.2080801死亡抚恤14568.00元，主要用于局机关职工死亡抚恤金支出。

5.2101101款行政单位医疗113925.00元，主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的支出。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出9310.00，主要用于其他行政事业单位人员工伤保险、大病保险等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算支出2796813.00元（其中：基本支出2759813.00元，项目支出37000.00元）

1.30101基本工资743160.00元（其中：基本支出743160.00元）。

2.30102津贴补贴975348.00元（其中：基本支出975348.00元）。

3.30103奖金286930.00元（其中：基本支出286930.00元）。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费279041.00元（其中：基本支出279041.00元）。

5.30110职工基本医疗保险缴费113925.00元（其中：基本支出113925.00元）。

6.30112其他社会保障缴费11051.00元（其中：基本支出11051.00元）。

7.30201办公费52814.00元（其中：基本支出52814.00元）。

8.30205水费2408.00元（其中：基本支出2408.00元）。

9.30207邮电费21600.00元（其中：基本支出21600.00元）。

10.30211差旅费21024.00元（其中：基本支出21024.00元）。

11.30214租赁费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。

12.30217公务接待费5366.00元（其中：基本支出5366.00元）。

13.30228工会经费42182.00元（其中：基本支出42182.00元）。

14.30231公务用车运行维护费12016.00元（其中：基本支出12016.00元）。

15.30239其他交通费用173880.00元（其中：基本支出173880.00元）。

16.30299其他商品和服务支出3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

17.30305生活补助51568.00元（其中：基本支出14568.00元，项目支出37000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16800.00元，其中：政府采购货物预算16800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39398.00元，较上年减少14562.00元，下降26.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县文化和旅游局2023年公务接待费预算为15366.00元，较上年减少4478.00元，下降22.57%，国内公务接待批次约为16次，共计接待约160人次。主要是本年度我部门开展文化旅游调研、旅游景区安全生产执法检查、招商引资等工作预计减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为24032.00元，较上年减少10084.00元，减少29.56%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费24032.00元，较上年减少10084.00元，减少29.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要是本年度开展文化旅游调研、旅游景区安全生产执法检查、招商引资等工作用车次数减少，导致过路费及燃油费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县文化和旅游局单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排37000.00元（2023年非遗传承人生活补助37000.00元），编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1个，编制绩效指标1个，2023年施甸县文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文化和旅游局2023年机关运行经费安排335790.00元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、租赁费、日常维修费等，与上年321630.00元对比增加14160.00元，同比增加4.40%，主要原因是本年度存在人员调资，人员工资增加，相应的机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县文化和旅游局资产总额52957745.14元，其中，流动资产2073467.33元，固定资产净值521877.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程49560700.00元，无形资产0.00元，其他资产801700.00元。与上年相比，本年资产总额增加661961.06元，其中流动资产增加224579.20元，固定资产净值增加397381.86元，在建工程增加40000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分  施甸县文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表