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施甸县图书馆2022年预算

公开目录

 

第一部分 施甸县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

   施甸县图书馆2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）机构设置情况

施甸县图书馆设置5个内设机构，包括：采编部、流通部、古籍保护部、信息部、少儿阅览部。我部门是财政全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

1.政治理论学习方面：今年以来，我在上级的要求下，积极参加政治教育，利用业余时间看书看报，学习时势；主动向先进人物学习，努力提高自己的思想水平和服务意识。经过学习，使我认识到，虽然图书馆工作是平平凡凡的服务工作，但是自己的一举一动，无不体现着图书馆“一切为了读者”的宗旨，体现着爱岗敬业的奉献精神。

2.工作作风方面：热爱本职岗位是干好工作的前提，我感到图书管理工作适合我个人的性格，我也非常喜欢这个职业，所以我的工作态度始终是积极的、主动的。在每天的工作中，无论自己多么劳累、心情多么烦躁，都能控制好自己的情绪，时刻保持良好的职业素养和认真负责的工作精神，坚持做到笑脸相迎、热情服务；对于读者的提问，我总是细心的帮他们在计算机上检索他们所需要的文献资料，并提供给他们查找所需资料的准确架位，为他们提供优质的服务；对待新到馆的，由于他们不了解图书馆的管理制度，不熟悉流通程序，我就坚持做到耐心讲解、主动帮助；对于大声喧哗影响读者看书的，我也会积极主动的制止，当他们对规定不理解，产生怨愤情绪或过激行为时，我一方面控制自己的情绪，耐心对他们讲解图书馆的规章制度，一方面一如既往的为他们服务，赢得他们的理解和支持。一年来，我没有因为任何原因与借阅图书的读者发生争吵。

3.工作效率方面：做好本职工作，仅有一腔热情是不够的，还要勤奋钻研、努力学习，每项工作都有自己的客观规律和工作方法，只有不断地摸索工作方法，才能提高工作效率。对此，一是牢记岗位责任制和图书馆的日常管理制度、图书借阅制度等知识；熟练的掌握图书分类、管理知识、图书采编、回溯建库和计算机操作技能等工作中必备的基本知识和基本技能。二是坚持利用业余时间有计划有步骤的深化学习图书管理和流通知识。工作任务繁重，我就利用业余时间开展自学；实践经验不足，我就主动向馆领导和周围的同志请教；计算机操作不熟练，我就利用家里的电脑练习打字的技能。经过努力，我已经能够完全胜任图书编目、图书借阅、辅导咨询、导向阅读等工作。本年我馆共接待读者129547人次，外借图书馆资料19772册次，办理借阅证累计4078个，订购2022年报纸50种，金额9788.20元。杂志596种，合计金额为97840.80元，回答读者咨询问题12条，我馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使我馆的馆藏发挥它最大的作用。

4.团结协作方面：在工作中，我能够和同事们互相帮助，互相关心，互相体谅，团结一致，共同进步。一方面我自觉服从上级的领导和管理，在图书上架、整架、卫生清理、回书建库、流通借还等工作中，不怕吃苦受累，在干好分配给自己的任务的同时，积极主动帮助其他同志。另一方面我主动与同事搞好团结，特别是对刚走上工作岗位的同志，主动关心他们的生活，帮助他们熟悉工作职责、工作环境、工作流程，使他们较快的适应了新的工作岗位。

二、预算单位基本情况

施甸县图书馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入79.23万元，其中：一般公共预算79.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,2022年财务总收入79.23万元，比上年增加2.91万元，增幅3.81%，增加的主要原因：是我部门调入1个职工导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入79.23万元，其中:本年收入79.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年财政拨款收入79.23万元，比年增加2.91万元，增幅3.81%，增长的主要原因：是我部门调入1个职工导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 79.23万元。财政拨款安排支出 79.23万元，其中：基本支出79.23万元，与上年对比增加2.91万元，增长主要原因：是我部门调入1个职工导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070104款图书馆64.61万元，用于50501工资福利支出61.14万元，50502商品和福利支出3.47万元。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出9.32万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102款事业单位医疗5.30万元，用于事业人员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年本级预算支出79.23万元（其中：基本支出79.23万元，项目支出0万元）。

30101基本工资29.31万元（其中：基本支出29.31万元）。

30102津贴补贴14.26万元（其中：基本支出14.26万元）。

30103奖金2.44万元（其中：基本支出2.44万元）。

30107绩效工资14.65万元（其中：基本支出14.65万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元（其中：基本支出9.32万元）。

30110职工基本医疗保险缴费5.07万元（其中：基本支出5.07万元）。

30112其他社会保障缴费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）。

30201办公费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

30205水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。

30206电费0.13万元（其中：基本支出0.13万元）。

30211差旅费1.11万元（其中：基本支出：1.11万元）。

30216培训费0.87万元（其中：基本支出0.87万元）。

30228工会经费1.16万元（其中：基本支出1.16万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县图书馆2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致 。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致 。其中：公务用车购置费0万元，与上 年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县图书馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县图书馆2022年机关运行经费安排0万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县图书馆资产总额239.93万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产239.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

施甸县图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

监督索引号53052100373700100111