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施甸县文化和旅游局2022年部门汇总预算公开目录  

第一部分 施甸县文化和旅游局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 施甸县文化和旅游局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分 施甸县文化和旅游局2022年部门汇总预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。  

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全县文化和旅游发展目标及发展规划，并加强组织、指导和监督其实施发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。  

3.管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和省内外市场推广，制定旅游市场开发方案并组织实施，指导、推广全域旅游。  

4.指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。  

6.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。  

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化产业和旅游产业发展。  

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。  

9.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。  

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。  

（二）机构设置情况  

施甸县文化和旅游局下设4个二级单位，分别是：施甸县图书馆、施甸县文化馆、施甸县文物保护管理所、施甸县文化和旅游局局机关，各二级单位均为独立核算单位。  

（三）重点工作概述  

全县立足红色文化资源、绿色生态资源及温泉、富硒等特色资源，构建“红色+绿色”旅游产业发展新模式，全域嵌入滇西大旅游环线，着力将施甸打造成为集红色文化体验和“两山”理论实践于一体的全域旅游示范县。以实施乡村振兴战略为契机，完善旅游产业发展规划，优化旅游产业发展布局，推进产业全域化发展，预计2022年底完成游客接待人数280万人次，旅游总收入达24亿元，同比增长20%以上。所以要做好以下工作：  

1.认真编制“十四五”规划。结合文化和旅游融合发展新要求，高点定位、深入研究、借脑借力，精心编制文化和旅游产业“十四五”发展规划。  

2.推进“旅游+”。研发一批文化内涵丰富、本土特色鲜明、市场潜力较好的文化旅游商品。推进“旅游+餐饮”融合发展，积极开发以生态产品、有机农副产品为主要食材的特色餐饮和特色菜系。一是以茶叶、水果、蔬菜、中药材四个万亩农业观光基地为依托，重点建设集观光、休闲、体验、康养为一体的旅游目的地；二是以野生菌、茶叶、火腿等地方特色产品为载体，开发一批特色鲜明的“茶叶宴”“荷花宴”“百菌宴”等地方特色菜系；三是以布朗族服饰、施甸陶艺手工艺品为重点，挖掘包装一批市场前景广阔的特色文创产品。  

3.抓重点项目储备，加快在建项目建设。围绕“两山、两坝”重点谋划“十四五”重点项目，配套旅游基础设施，完善文旅项目库，积极争取中央资金和对口帮扶的优势资源。完善基础设施、打造“网红”项目。积极推进杨善洲红色旅游示范区创建工作，明年有效推进全域旅游工作的完成。  

4.加强传统媒体合作、扩大宣传力度。策划实施一批文旅活动，并持续开展，确保“年年有活动，岁岁有新意”。积极参与省市县组织的各类推介活动，提升我县旅游知名度。创新宣传方式，推进“旅游+新业态”进程，开通抖音、快手政务号，运营好现有的施甸文旅微博账号和微信公众号，培育施甸网红，全方位推介施甸旅游业态，不断提升业态热度和市场竞争力，展示旅游业态良好形象，形成对外招商的新热点，国内外游客的新热点。  

5.全力备战国家级公共文化服务示范区复核工作。11月迎接国家对第一、第二批公共文化服务示范区创建单位进行复核。铆出全劲，全力备战。  

6.扎实做好文化惠民演出。组织做好2022年惠民演出和戏曲进乡村演出任务，把创作的精品艺术送到田间地头、送到人民群众之中，让大众共享文化发展成果。  

7.不断提升非遗保护传承水平。加强非遗档案建设，积极推动“非遗+旅游”发展，重点打造施甸龙会、布朗服饰、施甸面塑、施甸腌腊等非遗品牌。积极申报各级非遗保护项目和传承人。探索实施非遗文创培育工程，扶持1至2个非遗文创企业，培养一批非遗文创人才，推出一批非遗文创精品，组织参加非遗文创宣传推介活动。  

8.加强文保单位修缮保护及开发利用力度。抓实2022年文物保护、博物馆项目专项经费和项目计划申报工作，完成“十四五”文物规划和博物馆项目申报工作。做好文物和博物馆安全防范、文物保护单位“四有”工作，配合基建项目文物保护和建设工程调勘工作，完成历史文化名城名镇名村中涉及的文物保护工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共4个。分别是：施甸县文化和旅游局、施甸县图书馆、施甸县文化馆、施甸县文物保护管理所。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制39人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制28人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员35人，其中： 离休0人，退休 35人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 652.83万元，其中：一般公共预算569.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入83.35万元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入较上年增加139.24万元，增长27.11%。其中：一般公共预算与上年相比增加55.89万元，增长10.88%；其他收入较上年相比增加了82.15万增长，增长100%。  

增加的主要原因：一是本年预算中，人员增加3人，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入等增加；二是以前年度往来资金未纳入预算，本年度往来资金纳入预算，导致其他收入大幅度增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 569.48万元，其中:本年收入569.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款569.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比，财政拨款收入增加55.89万元，增长10.88%。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加55.89万元，增长10.88%。  

增加的主要原因：本年预算中，人员增加3人，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入等增加。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 652.83万元。财政拨款安排支出 569.48万元，其中：基本支出559.76万元，与上年对比增加54.49万元，主要原因我部门有人员变动调整，基本工资、津补贴等人员工资和人员经费相应增加；项目支出9.72万元，与上年对比增加0.2万元，主要原因是县级非遗传承人补助增加2人。单位资金中其他支出83.35万元，其中：文旅局机关增加81.35万元，文管所增加2万元，与上年对比增加83.35万元，主要是根据县财政要求将单位代管资金确认为收入部分纳入部门预算管理。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2070101款行政运行201.69万元，主要用于局机关行政运行基本支出。  

2.2070104款图书馆64.61万元，主要用于图书馆基本支出。  

3.2070109款群众文化153.86万元，主要用于文化馆基本支出。  

4.2070111款文化创作与保护4.5万元，主要用于2022年县级非遗传承人生活补助经费。  

5.2070299款其他文物支出51.92万元，主要用于文管所基本支出和文物协管员生活补助。  

6.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出60.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。  

7.2101101款行政单位医疗13.04万元，主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的支出。  

8.2101101款事业单位医疗21.41万元，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2022年部门预算支出569.48万元（其中：基本支出559.76万元，项目支出9.72万元）  

1.30101基本工资182.18万元（其中：基本支出182.18万元）。  

2.30102津贴补贴115.55万元（其中：基本支出115.55万元）。  

3.30103奖金15.18万元（其中：基本支出15.18万元）。  

4.30107绩效工资59.80万元（其中：基本支出59.80万元）。  

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费60.44万元（其中：基本支出60.44万元）。  

6.30110职工基本医疗保险缴费32.87万元（其中：基本支出32.87万元）。  

7.30112其他社会保障缴费4.75万元（其中：基本支出4.75万元）。  

8.30113住房公积金0.82万元（其中：基本支出0.82万元）。  

9.30201办公费2.40万元（其中：基本支出2.40万元）。  

10.30205水费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。  

11.30206电费1.05万元（其中：基本支出1.05万元）。  

12.30211差旅费9.18万元（其中：基本支出：9.18万元）。  

13.30216培训费6.21万元（其中：基本支出6.21万元）。  

14.30228工会经费8.28万元（其中：基本支出8.28万元）。  

15.30231公务用车运行维护费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。  

16.30239其他交通费用17.39万元（其中：基本支出17.39万元）。  

17.30305生活补助11.67万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出9.72万元）。  

18.30309奖励金0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.39万元，较上年减少2.18万元，下降29%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

施甸县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

施甸县文化和旅游局2022年公务接待费预算为1.98万元，较上年减少3.02万元，下降60%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约200人次。主要是本年度因疫情影响，我部门开展文化旅游调研、旅游景区安全生产执法检查、招商引资等工作较少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

施甸县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为3.41万元，较上年增加0.84万元，增长33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.41万元，较上年增加0.84万元，增长33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要是本年度领导到上级汇报工作，协调项目用车次数增加，导致过路费及燃油费增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年施甸县文化和旅游局单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排9.72万元（2022年非遗传承人生活补助4.5万元，文物协管员补助5.22万元），编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2个，编制绩效指标2个，主要是财政财政代管资金2个分别纳入预算，属于单位资金。2022年施甸县文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

施甸县文化和旅游局2021年机关运行经费安排32.16万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等，与上年28.88万元对比增加3.28万元，同比增加11%，主要原因是本年度存在人员调资，人员工资增加，相应的机关运行经费也增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，施甸县文化和旅游局资产总额5553.49万元，其中，流动资产216.29万元，固定资产304.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4952.07万元，无形资产0.35万元，其他资产80.17万元。与上年相比，本年资产总额减少175.31万元，其中固定资产减少37.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分  施甸县文化和旅游局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

监督索引号53052100373700111