施甸县文物保护管理所2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分 施甸县文物保护管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县文物保护管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

第一部分  施甸县文物保护管理所2021年                 部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“四有”工作。

（2）协助上级完成文物考古调查发掘工作。协助完成田野考古工作相关文书材料及计划、规划、总结等。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息。

（3）对文物维修项目指导和监督。

（4）负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象。

（5）管理馆藏文物，做到帐、卡、物三对号；修复、整理标本。  

（6）文物征集。                                             

（7）完成上级交办其他工作。       

（二）机构设置情况

县编办核定我所人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人，是隶属于施甸县文体广电旅游局管理公益一类财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

（1）对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“四有”工作。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息。

（2）负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象。

（3）管理馆藏文物，做到帐、卡、物三对号；修复、整理标本。  

（4）文物征集。                                             

（5）完成上级交办其他工作。

（6）开展文物安全巡查。

（7）申报国保单位姚关靖边遗迹群。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 54.71万元，其中：一般公共预算54.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.49万元，主要原因：本年预算中，我单位人员变动，现在职人员工资基数与上年相比减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入54.71万元，其中:本年收入54.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.71万元（本级财力54.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.49万元（本级财力减少0.49万元），主要原因：我单位人员变动，现在职人员工资基数与上年相比减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出54.71万元。财政拨款安排支出54.71万元，其中：基本支出54.71万元，与上年对比减少0.49万元，主要原因我单位人员变动，现在职人员工资基数与上年相比减少；项目支出5.22万元，与上年金额一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，其他文物支出2070299款45.92万元，主要用于我所基本支出；2080505款5.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；事业单位医疗2101102款2.87万元，主要用于事业单位医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文物保护管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.21万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县文物保护管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县文物保护管理所2021年公务接待费预算为1.21万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。1

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县文物保护管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5.22万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文物保护管理所2021年机关运行经费安排0万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等，与上年0万元对比减少0万元，同比减少0%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

第二部分  施甸县文物保护管理所2021年  部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置                            10

 

附件【文管所预算表（预算公开）.xlsx】