施甸县文化馆2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分 施甸县文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县文化馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

第一部分  施甸县文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2.指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展，统筹   

3.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

（二）机构设置情况

施甸县文化馆设有事业编制20人，现有职工17人，其中：副高4人、馆员7人、助理馆员6人。

（三）重点工作概述

1.施甸县总分馆制建设推进情况

开展情况：为认真贯彻好中央、省、市、县总分馆制建设的指导意见，我县充分整合资源优势，推进总分馆建设。工作推进主要是以县文化馆、县图书馆为总馆，向13个乡镇辐射的方式，结合公共数字化服务和公共文化服务，打造城乡资源共享的体系的一种方式。建成以施甸县文化馆、图书馆为总馆，以乡镇综合文化站为分馆，以社区、各村综合文化服务中心、基层党建室为馆外服务点的，实现覆盖城乡、资源共享的总分馆制体系。实现图书统一采编、资源统一调配、人员统一培训、服务统一规范、绩效统一考评的总分馆制建设工作。

推进情况：一是起草了《施甸县文化馆、图书馆总分馆制建设实施方案》《施甸县公共文化馆、图书馆总分馆制统筹资金实施方案》，因两个方案均涉及经费问题，按县分管领导要求，需在县委、县政府常务会上通过才能正式发文。

2.“两馆一站”免费开放工作

开展情况：县文化馆正常免费开放。

推进情况：2019年底完成宣传橱窗12期；舞蹈培训、器乐、民乐和戏曲完成培训23期，参训人员500人次；展览3次，展出作品1000余幅，观众3万人次；下乡辅导102次，辅导文艺团队60余支，指导节目到112个。

3.送戏下乡惠民演出和戏曲进乡村工作

开展情况：年内完成送戏下乡任务78场。

推进情况：由于资金未到位，截至目前只完成40场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 170.83万元，其中：一般公共预算170.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.95万元，主要原因：本年预算中，人员工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入170.83万元，其中:本年收入170.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.83万元（本级财力170.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.95万元（本级财力减少4.95万元），主要原因：本年预算中，人员工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出170.83万元。财政拨款安排支出170.83万元，其中：基本支出140.06万元，与上年对比减少12.77万元，要原因我单位人员调出，人员减少，预算数减少，项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，群众文化2070109款140.06万元，主要用于文化馆基本支出；2080505款20.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出事业单位医疗2101101款10.05万元，主要用于事业单位医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文化馆2020年“三公”经费安排0元。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县文化馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县文化馆单位共申报项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文化馆2021年事业运行经费安排7.9万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等，与上年8.4万元对比减少0.5万元，主要原因是本年度发生人员调整，相应的运行经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县文化馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置                             10