施甸县图书馆2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分 施甸县图书馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县图书馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

第一部分  施甸县图书馆2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导。

（二）机构设置情况

施甸县图书馆机构数１个，编制人数6人，实有在职职工6人，其中:副研究图书资料馆员1人，图书资料馆员4，图书资料助理馆员1人。退休5人，属于财政全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

1、科学安排，周密布置，坚决打赢疫情防控战。

（1）加强领导，疫情面前显担当。按照局领导的工作部署，图书馆迅速行动，第一时间组织召开干部职工会议，就疫情防控、资源服务、技术保障等做了明确分工，落实责任。并通过工作QQ、微信群等使全馆职工第一时间了解疫情防控精神和防护知识，做到全覆盖传达。

（2）主动作为，创新思路，做好阅读服务工作。疫情防控以来，图书馆坚持“闭馆不闭网，服务不打烊”的工作理念和态度，不仅在现有条件下，努力完成书目整理、编目、上架及数据库维护等常规性工作。并结合疫情防控阶段的特点，积极拓宽和创新服务内容，加大线上服务力度。联合龙源、万方、中科等多家数据库公司开展读书、听书、有奖问答等形式多样的活动，丰富读者“宅家抗疫”的生活。通过微信公众号，推出《一网读尽，数字阅读平台》一站式便捷阅读和开通施甸县图书馆自建小程序，每周在图书馆微信公众号上推荐电子图书。内容涵盖少儿、文学、艺术、哲学等上百种分类的电子图书及期刊、杂志，随时随地提供丰富的阅读资源，满足不同年龄段、不同知识层、不同阅读偏好的读者需求。并不断地升级图书馆电子资源远程访问系统，方便读者进行馆外访问，为广大读者提供有力保障。这些贴近读者需求的务实性工作举措，受到读者的广泛欢迎。

（3）做实线下服务，放心阅读。图书馆作为服务窗口，就当前疫情形势仍不松懈，认真布置，做好常态化疫情防控阶段的各项常规工作，科学合理安排人员轮岗，保证工作的有序推进。凡进馆借阅，需配套口罩、测量体温、信息登记、涂抹消毒液，每天08：00到09：00，全馆工作人员都要对图书流通区及各办公区开展打扫卫生活动，并进行消毒处理。线下开放时间调整为中年12：00至晚上18：00，周末不开放。

（4）为向所有奋战在疫情防控一线的勇士们致敬，施甸县图书馆与神州共享（北京）文化传媒有限公司共同联手，特别策划了“众志成城·抗击疫情”连环画创作公益行推广活动，以连环画的形式讲述抗疫故事，将抗击疫情中感人场景、动容故事转化为文艺作品，用生动形象的聚焦画面、声情并茂的感人语言来展现这大爱无疆的动人故事。

2、优化基础服务，提高服务宗旨意识。

今年，我馆在服务上，继续把读者至上，服务第一的宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。

（1）满足读者需求，坚持每周开放。全年读者流通人次3万多人次，订阅杂志590种，订阅报刊60份。

（2）完善排架，更新导引标识。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆对全馆书架服务不断进行了更新标识，对流通室图书进行倒架、整架，实现严密规范排架。

（3）优化管理软环境。在图书馆硬环境建设有了极大改观的基础上，我馆及时调整建设思路，把工作重点从硬环境建设转移到软环境建设，明确发展目标，健全各项制度，优化管理环境。一是完善馆内服务制度和内部管理制度，明确工作目标。我馆人员认真遵循《施甸县图书馆章程》、《施甸县图书馆工作人员行业规范》、《图书馆岗位职责》等一系列制度内容，规范服务行为，减少工作盲点，做到“人人有责任，事事有程序，科学化、现代化管理”的工作服务标准。

3、落实总分馆建设，工作亮点逐渐突显

为全面建成县图书馆为总馆，以乡镇综合文化站为分馆的“总分馆制”体系。通过借鉴、参考，制定出适合我县开展的“两新”工作思路，即：方法和实践。6月底已圆满完成施甸县图书馆总分馆制建设工作。图书馆总馆和13个分馆搭建了业务自动化系统平台，图书分类、编目、录入工作边开放边进行，已录入可通借通还图书4000余册。目前，善洲书屋已搭建完成，该书屋位于杨善洲精神教育基地景区，占地面积60平方米，藏书5000册，阅览席位20个，主要服务于景区游客。除了有由旺分馆、善洲书屋等一批亮点分馆外，还以“东篱风语”景区为依托共建了社会直属服务网店。随着全民阅读推广活动不断深入，社会单位也参与到了公益阅读推广，县图书馆累计投放图书600册。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入66.33万元，其中：一般公共预算66.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增0.9万元，主要原因：我部门有人员调入增加基本工资、津补贴。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入66.33万元，其中:本年收入66.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.33万元（本级财力66.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.9万元（本级财力增加0.9万元），主要原因：我部门有人员调入增加基本工资、津补贴。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出66.33万元。财政拨款安排支出66.33万元，其中：基本支出66.33万元，与上年对比增加0.9万元，主要原因我部门有人员调入，增加基本工资、津补贴；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,功能科目2070104款54.38万元主要用于图书馆人员工资支出；2080505款8.06万元主要用于机关事业单位基本养老保险支出；2101102款3.89万元主要用于事业单位医疗保险支出。 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县图书馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县图书馆2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县图书馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

第二部分  施甸县图书馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置                            10

 

附件【图书馆预算表（预算公开）.xlsx】