施甸县文化和旅游局（局机关）2021年部门 预算编制说明

目录

第一部分 施甸县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县文化和旅游局局机关2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

第一部分  施甸县文化和旅游局局机关2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全县文化和旅游发展目标及发展规划，并加强组织、指导和监督其实施发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

3、管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和省内外市场推广，制定旅游市场开发方案并组织实施，指导、推广全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

6、管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。

7、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化产业和旅游产业发展。

8、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

（二）机构设置情况

施甸县文化和旅游局局机关为独立核算二级单位，主要有4个股室，分别是：办公室、文化文博事业股、旅游事业股、资源开发和产业发展股。

（三）重点工作概述

1、坚决打赢阻击战，疫情防控成效显著

（1）高度重视，组织缜密。第一时间成立以局长为组长的，各副局长为副组长的疫情防控领导小组，全面加强对防控工作的领导，坚决扛起疫情防控重大政治责任。明确了防控工作中的目标任务、责任分工、工作机制、工作要求、工作措施等。构建起了疫情防控的工作体系，真正做到“底数清、目标准、责任明、机制顺、要求严”。疫情期间严格管控，劝返景区景点人员266人，关闭6个景区景点、16处公共文化服务场馆和24个经营性娱乐场所。通过严格的管控和监督，全县所有景区景点、公共文化服务场馆、经营性娱乐场所防控工作开展扎实有效，截止目前未出现任何异常情况。

（2）持之以恒，防控常在。一是按照“县城范围和景区景点由县文旅局负责、各乡镇由乡镇文化站负责”的责任分工，对全县范围所有景区景点、公共文化服务场馆、经营性娱乐场所进行每天一次巡查，并执行“零报告”制度。二是定期进行全面督促检查。由我局主要领导带队，班子成员参与，每5天对全县所有点进行一轮现场督促检查。三是开展景区景点和旅游服务商店是否存在贩卖野生动物及制品的情况。并对旧城清水旅游特色村、善洲林场、野鸭湖、石瓢温泉景区和怒江大峡谷娲女神泉谷景区及周边进行了“地毯式”排查，累计出动20人次、发放宣传材料700余份，排查餐馆12家，宾馆4家。

（3）重视宣传，全民防控。充分发挥企业的宣传作用，在景区景点、文化市场经营单位、公共服务场所等张贴公告及“三不、三多、三戴”的防护措施，提醒广大市民的同时，做到“不信谣、不传谣”，全力以赴、有条不紊推进我部门的疫情防控工作。

（4）守规矩，稳复产。4月初我局严格做好需要复工复产企业的风险评估工作，对景区景点、网吧、娱乐场所等实行逐步开放，切实履行“申请一家检查一家，防控措施到位一家开放一家”的原则，有条不紊的复工复产。严格按照“开业前要检查、开业后要督查”的基本原则进行管控，针对已复工复产的景区景点、网吧和娱乐场所按照措施做好疫情防控工作。下半年继续加大监督检查力度，一旦出现防控措施不到位，贯彻执行不力的情况，立即关停。4月份全县的文化景区景点、文化经营场所已陆续恢复营业，截止目前已全部复工复产。

（5）以“艺”抗“疫”，艺术凝聚力量。创作了原创诗《决战疫情途中，与你不期而遇》、原创散文《尘世的隔离》、原创抗“疫”宣传歌曲《这一刻》《这个冬天》、原创抗疫诗词《千秋岁·歌卫士》、原创文学《小黎的一天》，在公众号积极推广，凝聚力量，共同抗疫。

2、构建现代化公共文化服务体系，坚持基本公共文化服务标准化、均等化

（1）着力项目建设，夯实公共服务基础。到现在，施甸县共建成并投入使用的村组活动场所459个，其中组织部组织活动室项目实施156个、浦发行村级文化活动场所项目实施33个、易地扶贫搬迁安置点的活动场所17个、体育彩票公益金项目实施4个、其他资金整合实施266个。全县138个行政村(社区)都有村级公共活动场所，覆盖率100%。

2020年县图书馆总流通人次31100，由于疫情的原因同比下降74%，书刊文献外借1256人次。县文化馆完成宣传橱窗10期；舞蹈培训、器乐、民乐和戏曲完成培训8期，参训人员280人次；展览10次，展出作品120余幅，观众1.2万人次;辅导文艺团队15支，指导节目30个。13个乡镇完成培训15次，参与350人次；送戏下乡演出78次，参与2.4万人次。

（2）稳步推进数字图书馆建设工作。县图书馆自5月8日恢复开放以来，各项工作运转正常高效，开发了微信“施甸县图书馆数字阅读平台”小程序，通过好友推荐微信扫一扫或者直接搜索即可轻松进入施甸县图书馆自助阅读平台，真正做到程序电子借阅证与实体店进行绑定，实现线上线下一体化。2020年已完成看书、听书、视频和精读50余种分类。

（3）迅速推进文化惠民演出工作。因疫情原因上半年未正常开展送戏下乡工作，为确保2020年能顺利完成上级下达的送戏下乡任务，必须全力以赴推进送戏下乡工作。

（4）加大宣传力度，有效保护文化遗产。一是利用“文化和自然遗产日”主题开展到施甸县一中、施甸县大楼中学的非遗进校园知识讲座2场次，发放宣传单1000余份。二是按时完成了市级第五批非遗项目、仁和镇申报“云南民间文化艺术之乡”的相关工作。三是收集上报我县2019年以来新创并已经公开的文艺作品17件。四是收集上报保山市“奋斗杯”作品，共评审上报了音乐、书法、摄影等6类63件五是配合县退役军人事务局依托我县滇西抗战江防遗址遗迹群资源申报第三批国家级抗战纪念设施、遗址和著名抗日英烈、英雄群体项目。

3、落实总分馆建设，工作亮点逐渐突显

为全面建成县文化馆、图书馆为总馆，以乡镇综合文化站为分馆的“总分馆制”体系。通过借鉴、参考，制定出适合我县开展的“两新”工作思路，即：方法和实践。6月底已圆满完成施甸县文化馆、图书馆总分馆制建设工作。图书馆总馆和13个分馆搭建了业务自动化系统平台，图书分类、编目、录入工作边开放边进行，已录入可通借通还图书4000余册。目前，善洲书屋已搭建完成，该书屋位于杨善洲精神教育基地景区，占地面积60平方米，藏书5000册，阅览席位20个，主要服务于景区游客。除了有由旺分馆、善洲书屋等一批亮点分馆外，还以“东篱风语”景区为依托共建了社会直属服务网店。随着全民阅读推广活动不断深入，社会单位也参与到了公益阅读推广，县图书馆累计投放图书600册。

4、疫情后的文化行业如春笋般涌现。

受新冠肺炎疫情的影响，整个文化市场行业的发展受到了波及。后疫情时期，娱乐场所如春笋般涌现，截止目前全县共有24户娱乐场所，上半年新增3家娱乐场所，预计全年将新增5家。

5、提质增效，提升旅游服务水平

一是随着国内疫情的逐步稳定，下半年在可控的基础上全国的旅游产业复苏在即，游客的消费信心回升，景区景点发展潜力得到释放。施甸县下半年逐步回暖，2020年预计可完成游客人数200万人次，同比增加20%，旅游收入18亿元，同比增加5%。二是疫情后的文化旅游市场依然坚守底线，防控优先。认真做好出入人员的登记工作，并做好体温检测，强调高风险地区的客人，直接劝返。各景区景点、文保单位、文化经营单位认真落实扫码（健康码）登记、做到“扫码进、扫码出”，同时继续做好消杀监测等各项工作措施。

6、巩固扶贫成果的，加快乡村振兴步伐

脱贫攻坚俨然走过了5个年头，从2016年，我局到大田坝村开展“挂包帮”工作后，结合当地实际，通过走访、实地调研后，决定在清水村实施特色乡村旅游项目，创新“扶贫+旅游”模式，促进贫困户增收致富、解决村集体经济薄弱问题。后成立旅游专业合作社，打造了旧城乡大田坝清水旅游特色村项目（省级旅游扶贫示范村），实现了村庄道路硬化、新建成了垂钓池2个、游泳池2个，完成投资350万元，旅游特色村初具雏形。并于2018年底投入运营到现在，累计接待游客55万人次左右，2020年底预计能实现收入达130余万元，极大地助力旅游扶贫，为当地农户实现增收致富。 2020年3月份合作社以1034元/股完成了首次分红。

7、重点项目推进情况

一是善洲特色小镇建设项目、摆榔金布朗风情小镇建设项目预计2020年分别完成投资9725万元和9570万元。二是2020年完成7座旅游厕所上报及百度打点工作，分别是：善洲林场公厕、石瓢温泉公厕、东篱风语公厕、娲女温泉公厕、摩苍林场公厕、原机械广场公厕、水墨古村公厕。目前已建设完成5座，分别是：善洲林场公厕、石瓢温泉公厕、东篱风语公厕、娲女温泉公厕、摩苍林场公厕。

8、有序推进旅游革命和智慧旅旅游工作

一是已完成1个省级旅游扶贫示范村—摆榔乡的申报工作，已确定待公示。二是巩固一部手机游云南智慧旅游板块，继续开展诚信评价工作，全年可完成全县7个A级景区和1个非A景区以及成4家涉旅商品经营户诚信评价工作。

9、“户外+旅游”的新旅游业态

就目前施甸县旅游产业发展现状和开发程度来说，“户外+旅游”将成为施甸旅游业发展的新业态、新模式。县城东边2400米四大山上，兴起了一个新的网红打卡点——东篱风语。以乡村田园风光为载体，以文化艺术为灵魂，以传统“耕读”文化生活体验为内涵，打造集农业观光、康养休闲、文化艺术沙龙、农事体验等项目为一体的田园观光综合景区。目前，已规划完成种植有经济观赏果木500余株；“心湖”高山花海天然婚纱摄影基地15亩；高海拔足球训练场6000平方米；天然滑草道4500平方米；帐篷露营及团建活动草地5000平方米；儿童游乐场1200平方米；山地摩托体验场地4000平方米。试营业以来，共接待游客3万余人，累计收入110万元。

（2）突出差异化产品特色，打造户外运动旅游线

全省大部分县区的资源都有相似性，都在推出康养旅游、休闲旅游、田园风光等类似的产品，如果施甸也走同样的路，就是同质化竞争，难度很大。所以，改变思路，打造户外运动旅游线路，提出差异化发展的设想。通过自驾车、越野车、房车、自引车、徒步等新兴户外运动方式融合在具体户外线路中，在把传统古村落、遗址遗迹、少数民族风俗串联起来，打造几条不同风格的旅游线路。

在整个“十四五”规划当中，施甸县可开发的户外线路大约400公里，预计总投资1.5亿元，分为东西2个小环线。东线以高山草甸、森林、草场为主，西线以怒江大峡谷风光、抗战文化为主。分别在旅游环线内布点，在每个点内完善水电路、停车场、观景台、休息站、标识牌、旅游厕所、游客服务中心等。

10、科学谋划，做好十四五旅游规划和项目谋划工作

2020年是十四五的开局之年，结合省委省政府大滇西旅游环线和大力发展半山酒店的有利契机，施甸旅游也要重整旗鼓，力争突破，年内争取完成了十四五旅游规划的初稿。2020年目前已完成大滇西旅游环线中10个重大项目和4个半山酒店和12个旅游特色村项目的编制和上报工作，争取让上报项目进入大滇西旅游环线和十四五发改规划中，为十四五旅游发展奠定了基础。

“十四五”开初，我局共谋划了30个，总投资1005600万元的项目。从定位思路、旅游线路、具体产品、具体资源点等再认真梳理一点一点的积累，一个一个的做起来，遵循发展规律，最终一定会走出符合施甸旅游发展的路子。

11、重拳出击，文旅市场规范有序

尽管受到疫情的影响，但是我们的文化和旅游市场秩序没有乱。一是积极做好文化旅游市场综合执法改革的相关工作。二是落实“双随机、一公开”制度，实施利剑等专项整治行动，确保全县文化旅游文物市场健康有序发展。三是保持对文旅系统黑恶势力的高压打击态势，将扫黑除恶斗争引向深入。四是加强对网吧、娱乐场所和景区景点的监管。对文化场所、A级景区、星级宾馆开展“体检式、全覆盖、常态化”监管，规范经营行为，提高服务质量，2020年共派出执法人员268人次，执法车辆56车次，检查经营户1216户次，检查旅游景区（点）62家次，宾馆（酒店）26家次，涉旅餐饮15家次，网吧125家次，歌舞娱乐场所287家次，印刷企业3家次，文物46家次，音像（电子）出版物经营单位15家次，游艺场所1家次，电影16家次；查处违法违规案件2件，并处罚金共肆万元整（40000元），已全部结案。受理信访投诉5起（酒吧4起、歌舞娱乐场所1起），已全部办结。同时，还开展摆摊宣传活动3次，发放宣传材料3000余份。五是每月认真填报市场整治报表，实时监控退换货中心和县级旅游监管中心，全年无领导研究处置的涉旅和旅游监管重大问题发生；无涉旅负面新闻、舆论传播；无涉旅安全事故发生；无涉旅行政、刑事案件，旅游市场秩序良好。

12、行政执法工作严谨更规范

2020年按照 《行政处罚和行政许可案卷评查内容和标准》要求，我局上报了1卷文化行政处罚案卷（施甸县网络情缘网吧违规接纳未成年人案卷），及时参与保山市市文化和旅游局的案卷评查。通过评查，该卷案卷评为优秀案卷，我局综合行政执法大队大队长张益山荣获“办案能手”称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 222.92万元，其中：一般公共预算221.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.2万元。

与上年对比增加3.32万元，主要原因：本年度，有人员晋级进档，基本工资增加，导致预算增加，本年度还增加非税收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入221.72万元，其中:本年收入221.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.72万元（本级财力221.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.12万元（本级财力增加2.12万元），主要原因：本年度，有人员晋级进档，基本工资增加，导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出222.92万元。财政拨款安排支出222.92万元，其中：基本支出218.62万元，与上年对比增加22.62万元，主要原因我部门有工资晋级晋档等变动调整，基本工资、津补贴、公车补贴相应增加；项目支出4.3万元，与上年对比减少19.3万元，主要原因：本年度不开展春节联欢会活动，未预算该项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，行政运行2070101款179.86万元，主要用于局机关行政运行基本支出；文化创作与保护2070111款4.3万元，主要用于2021年县级非遗传承人生活补助经费；2080505款25.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政单位医疗2101101款12.19万元，主要用于行政单位医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.57万元，较上年增加2.72万元，增长56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县文化和旅游局2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加3.98万元，增长390%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。主要是本年度我部门开展文化旅游调研、旅游景区安全生产执法检查、招商引资等工作较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少1.26万元，下降33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加减少1.26万元，下降33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要是开展工作多数从公车平台调查、本年车辆保险费减少，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县文化和旅游局单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4.3万元（2021年非遗传承人生活补助4.3万元），编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1个，编制绩效指标1个，主要是财政预算安排项目不同预算批复一起下达，在预算批复后，根据财政财力由财政统筹安排未下达的预算项目。2021年施甸县文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文化和旅游局2021年机关运行经费安排27.68万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等，与上年25.24万元对比增加2.44万元，同比增加9.67%，主要原因是本年度预算中办公费增加，故相应的机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县文化和旅游局局机关2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置                             10