施甸县文物保护管理所2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）培训费增减变化情况及原因说明

（三）会议费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

             第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“四有”工作。

（2）协助上级完成文物考古调查发掘工作。协助完成田野考古工作相关文书材料及计划、规划、总结等。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息。

（3）对文物维修项目指导和监督。

（4）负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象。

（5）管理馆藏文物，做到帐、卡、物三对号；修复、整理标本。  

（6）文物征集。                                             

（7）完成上级交办其他工作。       

（二）机构设置情况

县编办核定我所人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人，是隶属于施甸县文体广电旅游局管理公益一类财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

（1）对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“四有”工作。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息。

（2）负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象。

（3）管理馆藏文物，做到帐、卡、物三对号；修复、整理标本。  

（4）文物征集。                                             

（5）完成上级交办其他工作。

（6）开展文物安全巡查。

（7）申报国保单位姚关靖边遗迹群。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入552,010.00元，其中：一般公共预算财政拨款552,010.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入减少67,177.00元，主要原因是“文物-其他文物支出”收入减少38,684.00元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入减少28,493.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入552,010.00元，其中:本年收入552,010.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552,010.00元（本级财力552,010.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入67,177.00元，主要原因是“文物-其他文物支出”收入减少38,684.00元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入减少28,493.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出552,010.00元。财政拨款安排支出 552,010.00元，其中，基本支出499,810.00元，与上年对比减少119,377.00元，主要原因“工资福利支出”支少减少115,401.00元，“商品和服务支出”减少4,888.00元，“对个人和家庭的补助”增加912.00元；项目支出52,200.00元，与上年相比增加文物协管员补助经费52,200.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组支出552,010.00元，主要用于其他文物支出、机关事业单位基本养老保险。其中：2070299其他文物支出487,502.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64,508.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出470,386.00元，其中：30101基本工资198,780.00元、30102津贴补贴204,276.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费64,508.00元、30112其他社会保障缴费2,822.00元。

2.302商品和服务支出23,448.00元，其中：30201办公费7,215.00元、30205水费404.00元、30206电费902.00元、30211差旅费6,864.00元、30228工会经费8,063.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出5,976.00元，其中：30304抚恤金5,856.00元、30305生活补助120.00元。

 经济科目分组支出552,010.00元，（其中：基本支出499,810.00元，项目支出52,200.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2020年“三公”经费安排12,100.00元，其中：公务接待费12,100.00元，与上年对比增加12,100.00元，主要原因项目增加,公务接待费用增加。

（二）培训费增减变化情况及原因说明

     无

（三）会议费增减变化情况及原因说明

  无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文物保护管理所2020年机关运行经费安排0元，与上年一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排52,200.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）其他需要说明的事项

无

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

附件【施甸县文物保护管理所公开表.xlsx】