施甸县图书馆2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

 

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责                             

保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导。

（二）机构设置情况

施甸县图书馆机构数１个，编制人数6人，实有人数10人,在职职工5人，其中副研究图书资料馆员1人，图书资料馆员4人。退休5人，属于财政全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

1.总分馆制建设推进情况

开展情况：为认真贯彻好中央、省、市、县总分馆制建设的指导意见，推进总分馆建设。工作推进主要向13个乡镇辐射的方式，结合公共数字化服务和公共文化服务，打造城乡资源共享的体系的一种方式。建成以图书馆为总馆，以乡镇综合文化站为分馆，以社区、各村综合文化服务中心、基层党建室为馆外服务点的，实现覆盖城乡、资源共享的总分馆制体系。实现图书统一采编、资源统一调配、人员统一培训、服务统一规范、绩效统一考评的总分馆制建设工作。

2.免费开放工作

图书馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，实现公共图书馆无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费目标。上年我馆共接待读者135704人次，外借图书馆资料22370册次，累计办理借阅证4846个，订购2020年报纸60种，金额10465.80元。杂志590种，合计金额为101079.20元。我馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使我馆的馆藏发挥它最大的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入654326元，其中：一般公共预算财政拨款654326.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加46632.00元，主要原因：本年预算后新增退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 654326.00元，其中:本年收入654326.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款654326.00元（本级财力654326.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加46632.00元（本级财力增加46632.00元），主要原因分析：主要原因：本年预算后新增退休1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 654326.00元。财政拨款安排支出654326.00元，其中，基本支出654326.00元，与上年对比减少46632.00元，主要原因：本年预算后新增退休1人。

项目支出0元，与上年对比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，图书馆2070104款568719.00元，主要用于图书馆基本支出；2080505款85607.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出624396.00元(其中：基本支出624396.00元，项目支出0元)，具体为：30101基本工资275184.00元、30102津贴补贴259860元、30108机关事业单位基本养老保险缴费85607.00元、30112其他社会保障缴费3745.00元；

商品和服务支出29930.00元(其中：基本支出29930.00.00元，项目支出0元)，具体为：30201办公费1246.00元、30205水费485.00元、30206电费1082.00元、30211差旅费8236.00元、30216培训费8025.00元、30228工会经费10700.00元、30229福利费156.00元。

对个人和家庭的补助0元其中：基本支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县图书馆2020年“三公”经费安排0元，与上年对比增减0元，具体为：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，与上年对比增减0

元，本年度未安排因公出国经费。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增减0元。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增减0元，同比增减0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，；公务用车运行维护费0元，增加0元，同比增减0%。

（二）基本支出。2020年年初预算数为654326.00元，比上年预算607694.00元增加46632.00元，7.67%，主要是预算后新增退休1人 ，预算数中基本工资、津补贴等。

（三）项目支出。2020年年初预算数为0元，比上年预算增减0元，增（减）幅0%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县图书馆2020年机图书馆经费安排29930.00元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等，比上年预算28150.00元增加1780.00元，同比减少6.32%，主要是预算后新增退休1人 ，相应图书馆经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县图书馆单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年施甸县图书馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）其他需要说明事项

无

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达）  1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13政府采购情况表  1-13

 

附件【施甸县图书馆2020年部门预算公开表格.xlsx】