施甸县文化馆            

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2.指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

3.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。

（二）机构设置情况

施甸县文化馆设有事业编制19人，现有职工18人，其中：副高4人、馆员8人、助理馆员6人。

（三）重点工作概述

1.施甸县总分馆制建设推进情况

开展情况：为认真贯彻好中央、省、市、县总分馆制建设的指导意见，我县充分整合资源优势，推进总分馆建设。工作推进主要是以县文化馆、县图书馆为总馆，向13个乡镇辐射的方式，结合公共数字化服务和公共文化服务，打造城乡资源共享的体系的一种方式。建成以施甸县文化馆、图书馆为总馆，以乡镇综合文化站为分馆，以社区、各村综合文化服务中心、基层党建室为馆外服务点的，实现覆盖城乡、资源共享的总分馆制体系。实现图书统一采编、资源统一调配、人员统一培训、服务统一规范、绩效统一考评的总分馆制建设工作。

推进情况：一是起草了《施甸县文化馆、图书馆总分馆制建设实施方案》《施甸县公共文化馆、图书馆总分馆制统筹资金实施方案》，因两个方案均涉及到经费问题，按县分管领导要求，需在县委、县政府常务会上通过才能正式发文。

2.“两馆一站”免费开放工作

开展情况：县文化馆正常免费开放。

推进情况：2019年底完成宣传橱窗12期；舞蹈培训、器乐、民乐和戏曲完成培训23期，参训人员500人次；展览3次，展出作品1000余幅，观众3万人次；下乡辅导102次，辅导文艺团队60余支，指导节目到112个。

3.送戏下乡惠民演出和戏曲进乡村工作

开展情况：年内完成送戏下乡任务78场。

推进情况：由于资金未到位，截至目前只完成40场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1757865.00元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少94204.00元，主要原因：本年预算，因2019年调出两人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1757865.00元，其中:本年收入1757865.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1757865.00元（本级财力1757865.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少94204.00元（本级财力减少94204.00元），主要原因分析：因2019年调出两人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1757865.00元。财政拨款安排支出 1757865.00元，其中，基本支出1528385.00元，与上年对比减少237427.00元，主要原因我单位人员调出，人员减少，预算数减少；项目支出0元，与上年对比增加0元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，群众文化2070109款1528385.00元，主要用于文化馆基本支出；群众文化2070109款200000.00元，主要用于2020年春节联欢会经费；2080505款229480.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1673171.00元(其中：基本支出1673171.00元，项目支出0元)，具体为：30101基本工资693252.00元、30102津贴补贴740400.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费229480.00元、30112其他社会保障缴费10039.00元；

商品和服务支出84094.00元(其中：基本支出84094.00元，项目支出0元)，具体为：30201办公费3766.00元、30205水费1468.00元、30206电费3271.00元、30211差旅费24897.00元、30216培训费21513.00元、30228工会经费28685.00元、30229福利费494.00元。

对个人和家庭的补助600.00元(其中：基本支出600.00元，项目支出0元)，具体为：30305生活补助600.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文化馆2020年“三公”经费安排0元。

1.因公出国（境）费0元

安排因公出国（境）费0元。

2.公务接待费

安排公务接待费0元。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元。

（二）基本支出。

2020年年初预算数为1757865.00元，比上年预算1852069.00元减少94204.00元，减幅5%，主要原因是2019年度人员减少（调走两人），预算数中基本工资、津补贴、养老保险等减少。

（三）项目支出。

2020年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文化馆2020年机关运行经费安排84094.00元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等，比上年预算85657.00减少1563.00元，同比减少1%，主要是2019年度人员减少，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县文化馆单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2020年施甸县文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）其他需要说明事项

无

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达）  1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13政府采购情况表  1-13

 

附件【施甸县文化馆2020年部门预算公开表格.xlsx】