施甸县文化馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县文化馆负担全县群众文化活动的开展，丰富了人民群众的文化生活和收集整理民族民间传统文化的职责。在阵地文化方面，利用橱窗、通过绘画、摄影、短文等形式配合党委政府中心工作对群众进行宣传教育。

（二）机构设置情况

施甸县文化馆设有编制19人,现有职工20人，其中；副高4人，中职8人，初级8人。

（三）重点工作概述

   本年我馆文艺部工作人员到贫困村进行扶贫下乡47场次、5次培训班、3次展览。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有20，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1852069.00元，其中：一般公共预算财政拨款1852069.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转125667.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1852069.00元，其中:本年收入1852069.00元，上年结转125667.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1852069.00元（本级财力1852069.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1852069.00元。财政拨款安排支出 1852069.00元，其中，基本支出1852069.00元，项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目有2070109、2080505款，主要用于群众文化中的基本支出和事业单位养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1852069.00元，项目支出0.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年文化馆“三公”经费财政拨款预算安排0.00元，比上年预算增（减）0.00元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为1852069.00元，比上年预算增加1660000.00元，同比增长10%，主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

无

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排0元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排0元，编制绩效指标2个。2019年文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年文化馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

  01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）