施甸县业余少体校                  2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责培训少年儿童体育训练工作；

（2）负责培养输送优秀体育后备人才；

（3）负责少年、儿童体能监测工作；

（4）负责各训练网点及体育传统校的训练管理工作；

（5）负责组织少年、儿童参加省、市体育竞赛活动；

（6）负责推行“全民健身计划纲要”的实施，组织全县体育竞赛及群众体育活动。

（二）机构设置情况

施甸县少体机构1个，在职职工5人，其中中级职称5人，退休1人，属于财政全额拨款的事业单位。2019年机构人员无变动。  

（三）重点工作概述

 (1)加强管理，各项目训练工作正常开展
    训练工作是业余体校重点工作，工作的好坏决定各项训练工作开展。为进一步明确职责，加强训练管理，努力提高业余训练水平，各项目教练员明确了训练目标、任务、职责。业余体校建立了符合体校管理的各项管理制度，《教练员职责》、《训练考勤制度》、《训练工作计划》、《训练档案管理制度》、《财务管理制度》等，使全体教练员及工作人员能明确职责，规范行为。加强了教练员、运动员在训练方面的工作力度。

在实施“三星工程计划”中，我校坚持依托学校办项目、体教结合的工作思路，突出重点，建立网络，提高水平，重在输送，办出特色的思路，加强业余训练工作，切实做到“三到位，三落实”即认识到位，组织落实；人员到位，经费落实；措施到位，工作落实。

现在我校有市承训网点1个，姚关中学田径队15人，教练1人；由旺中学射箭队10人，，各队教练员主要由其所在学校体育教师兼任，为能让我校正常，有质有量的开展业余训练工作，不形成各吹各打的局面，一年中我校先后多次同各教练员碰面，对各训练网点的训练计划，训练目标，训练任务作周密部署，严格要求，同时会深入到训练网点及时对训练工作进行督促指导，并积极帮助各训练网点解决和协调 在训练中出现的各种问题。教练员在训练工作上具有较强的敬业精神和较好的训练经验，做到训练前有教案、有计划，训练后有日记、有总结。其次加强保证重点项目队的“六定工作”，即做到“定项目、定教练、定编制、定任务、定措施、定奖惩”加强了各人的工作积极性和责任感，切实做到强化管理、强化训练，这样我校各训练队的训练效果才会保障。

作为基层业余体校，我们一直把向上级体校输送体育后备人才，当成业余训练工作的重中之重，我们着重做好运动员的思想工作，做好学校人事、学籍方面的协调工作，让学生能顺利的转到新的学校，能放心、专心的学习和训练

(2) 参加省、市级体育比赛

(3) 认真完成各项工作任务

认真做好旧城大田坝，木老元哈寨、何元李为地的扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入512,259.00元，其中：一般公共预算财政拨款512,259.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入512,259.00元，其中:本年收入512,259.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512,259.00元（本级财力512,259.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出512,259.00元。财政拨款安排支出 512,259.00元，其中，基本支出512,259.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组支出512,259.00元，主要用于群众体育支出、机关事业单位基本养老保险。其中：2070308干部教育支出434,698.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77,561.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组支出512,259.00元，（其中：基本支出512,259.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年我校“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是无。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是我校无公务用车；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是我校无公务用车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为512,259.00元，比上年预算461,855.00元增加50,404.00元，同比增加11%，主要是人员工资调整。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费23,625.00元，比上年预算22,015.00元增加1,610.00元，同比增加7%，占基本支出的4.6％，主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年我校及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

 

附件【施甸县业余少体校2019年部门预算表.xls】