施甸县文体广电旅游局机关              2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关文化、新闻出版和体育旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

（2）制定全县性文化、广电、体育和旅游事业发展目标和发展规划，并加强组织、指导和监督其实施。

（3）促进全县文化、广电、新闻出版和体育旅游事业管理体制改革及其产业开发。

（4）统筹安排文化、广电、新闻出版、体育、旅游经费，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

（5）管理全县文化、广电、新闻出版和体育旅游市场，负责其资格资质审核审批，实行行业管理，依法查处违法违规行为。

（6）管理全县文化事业，促进文学艺术繁荣，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

（7）管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作。

（8）实施《全民健身计划纲要》；指导开展《国家体育锻炼标准》达标活动和国民体质监测；负责全县体育社团资格审批和业务指导；指导开展业余培训工作；负责社会体育指导员和裁判员的培训、审批、申报工作；规划全县体育设施建设；管理好体育设施和设备。

（9）根据老年人特点，积极指导开展多层次、多形式的老年体育活动。

（10）负责拟定全县广播电视事业发展规划；组织指导广播电视“村村通”等重点工程建设；指导和管理全县广播电视台站、转播台站、卫星直播设施等广播电视公共服务体系建设，引导广播电视产品生产，提高公共广播电视服务水平；依法开展全县事业性广播电视、信息网络视听节目服务机构及视听类新媒体的有关行政许可或登记、备案管理工作；负责搞好全县广播电视安全播出管理工作。

（11）承办县委、县政府以及上级文化、广电、新闻出版、体育、旅游等职能部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

施甸县文体广电旅游局内设10个股室，主要是办公室、财务、组织人事股、文化事业股、体育事业股（老体协）、旅游事业股、文博事业股、产业发展股、市场股（新闻出版股）、广播电视事业股。

（三）重点工作概述

1.推进怒江大峡谷旅游综合体项目建设，完成娲女佛泉小镇停车场、旅游厕所、住宿接待等基础设施建设。（1）公寓建设。建设完成4栋公寓，其中精品酒店48间，温馨公寓36间，平价出租房24间。四栋在完善修扫尾工作。（2）河道治理。3公里河堤挡墙建设完成，3公里道路土方回10000立方米填完成，漂流河道起漂点完成雏形建设。（3）接待中心建设。共4层760多平方米，分为前台接待、自助餐饮、休闲茶吧棋牌室等区域，并建设沿河附属配套。（4）泡池区域建设。完成原乡免费澡堂3个泡池建设并投入使用（男2个、女1个），富硒原乡泡池男女各3个大泡池建设完成，中间大泡池建设中。（5）停车场、旅游厕所、景区道路等基础设施已建成并投入使用。

2.施甸县杨善洲精神教育基地建设项目计划投资1670万元。2018年3月19日，保山市发展和改革委员会下发《保山市发展和改革委员会关于下达文化旅游提升工程2018年中央预算内投资计划的通知》（保发改社会〔2018〕158号）文件，下达中央预算内投资1336万元，目前，资金已到位施甸县财政。项目已招投标结束，施工队已驻场，准备开工建设，实时接入客户端“游云南”客户端慢直播流6路、智慧停车场和智慧厕所正在建设。经与杨善洲管委会对接，放弃4A景区建设，年内重点打造智慧景区建设。

3.完成“一部手机游云南”信息采集录入工作和相应的媒体宣传。截至目前，全县上线“游云南”客户端的酒店8家、餐饮35家、旅游包车3家、零售10家、21座旅游厕所、2个A级景区智慧停车场；杨善洲精神教育基地实时接入 “游云南”客户端慢直播流6路、石瓢温泉景区5路，共11路，全县旅游投诉已接入全省“一机游”投诉管理平台和国家相关投诉平台，投诉事件能在第一时间进行分发处理。第三期完成了30家酒店、40家餐饮、1家旅游包车、5类名特优产品的诚信评价，并上报待腾讯公司审核上线。

4.加快体育事业发展，加强体育后备人才培养，积极筹备2020年第五届保山市体育运动会。（1）市体育局下达了20万元的健身步道。其中青牛白马广场1.5公里、月塘公园1.5公里及月亮湖公园1.5公里。目前，项目进入扫尾阶段，争取12月底完成项目验收。（2）杨善洲精神教育基地体育馆建设项目，已委托杨善洲精神教育基地管理委员会建设。目前，主体建筑已封顶。（3）老年人体育活动中心建设项目，目前已完成所有前期工作，正在进行项目招投标，预计可于11月上旬完成招投标后开工建设。（4）拟定了保山市第五届市运会施甸县总体筹备方案初稿和施甸县市运会组团参赛方案。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是施甸县文体广电旅游局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2019年单位财务总收入2500390.00元，其中：一般公共预算财政拨款2500390.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2500390.00元，其中:本年收入2500390.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2500390.00元（本级财力2500390.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出2500390.00元。财政拨款安排支出 2500390.00元，其中，基本支出2500390.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，功能科目2070101款2135919.00元，主要用于行政运行基本支出；2080505款364471.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2500390.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县文体广电旅游局“三公”经费财政拨款预算安排96793.70元，比上年153000.00元预算减少56206.30元，同比下降36.73%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费17000.00元，比上年预算增17000.00元，同比增长100%。2018年预算未安排因公出国（境）费，但是因市文广局统一组织到台湾考察学习，故2019年预算17000.00元与2018年决算持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费54054.90元，比上年预算93000.00减少38945.10元，同比下降41.87%。主要是接待人次减少，接待费相应降低。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25738.80元，比上年预算60000.00元减少34261.20元，同比下降57.10%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费25738.80元，减少34261.20元，同比下降57.10%，主要是公车改革后，公车平台调用车辆的费用计入其他交通费，所以公务用车运行维护费大幅度降低。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为2500390.00元，比上年预算减274588.00元，同比下降10.98%，主要是2019年文化干事生活补助、老放映员生活补助未同预算批复一起下达，本年度文化干事生活补助由财政直接下达各乡镇。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是预算项目不同财政批一起下达，由财政统筹安排。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费316658.00元，比上年预算增1031.00元，同比增0.32%，占基本支出的12.66％，主要是2019年机关运行经费同2018年几乎持平。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县文体广电旅游局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年施甸县文体广电旅游局共申报项目25个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排350000.00元，编制绩效指标25个，其中：重点项目25个，财政预算安排0元，编制绩效指标25个，主要是财政预算安排项目不同预算批复一起下达，在预算批复后，根据财政财力由财政统筹安排预算项目。2019年施甸县文体广电旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

附件【施甸县文体广电旅游局局机关2019年预算公开表.xls】