目录            

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

   （三）按既定政策标准测算补助事项    

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

八、基本支出预算变动的主要原因  

九、项目支出预算变动的主要原因  

十、其他公开信息  

（一）专业名词解释    

（二）机关运行经费安排    

（三）国有资产占用情况    

 (四)“三公经费”预算情况    

施甸县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（1）全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关文化、新闻出版和体育旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。  

（2）制定全县性文化、广电、体育和旅游事业发展目标和发展规划，并加强组织、指导和监督其实施。  

（3）促进全县文化、广电、新闻出版和体育旅游事业管理体制改革及其产业开发。  

（4）统筹安排文化、广电、新闻出版、体育、旅游经费，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。  

（5）管理全县文化、广电、新闻出版和体育旅游市场，负责其资格资质审核审批，实行行业管理，依法查处违法违规行为。  

（6）管理全县文化事业，促进文学艺术繁荣，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。  

（7）管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作。  

（8）实施《全民健身计划纲要》；指导开展《国家体育锻炼标准》达标活动和国民体质监测；负责全县体育社团资格审批和业务指导；指导开展业余培训工作；负责社会体育指导员和裁判员的培训、审批、申报工作；规划全县体育设施建设；管理好体育设施和设备。  

（9）根据老年人特点，积极指导开展多层次、多形式的老年体育活动。  

（10）负责拟定全县广播电视事业发展规划；组织指导广播电视“村村通”等重点工程建设；指导和管理全县广播电视台站、转播台站、卫星直播设施等广播电视公共服务体系建设，引导广播电视产品生产，提高公共广播电视服务水平；依法开展全县事业性广播电视、信息网络视听节目服务机构及视听类新媒体的有关行政许可或登记、备案管理工作；负责搞好全县广播电视安全播出管理工作。  

（11）承办县委、县政府以及上级文化、广电、新闻出版、体育、旅游等职能部门交办的各项工作任务。  

（二）机构设置情况  

    施甸县文体广电旅游局下设6个二级单位，分别是：施甸县广播电视台、施甸县图书馆、施甸县文化馆、施甸县文物保护管理所、施甸县业余少体校、施甸县文艺工作队。其中施甸县文艺工作队不独立核算，与局机关合并做账；其他二级单位为独立核算单位。  

（三）重点工作概述  

（1）电视台  

紧紧围绕县委、县政府、县委宣传部的总体工作部署，深入贯彻落实党的十八大精神，构建和谐广电，唱响主旋律，传播正能量；以新闻立台，精品强台，改革活台,人才兴台为工作理念，围绕一个主题（科学发展、共建和谐），突出两个重点（新闻宣传、事业建设），狠抓三个环节（深入采访、精心制作、安全播出），打好四大战役（深入贯彻十八大精神、“挂包帮”“转走访”工作、异地搬迁实施项目建设、党的建设），实现五个突破（自办节目质量、业务培训、“村村响、户户通”长期通、队伍建设、办台条件）。  

    （2）图书馆  

    2018年期间在县委、县政府和局机关的领导下，认真学习党的政策、方针、党的十九大精神，按质按量完成自身的工作，做到敬岗爱业，认真开展图书馆宣传工作。上年图书馆共接待读者123192人次，外借图书馆资料19063册次，新办理借阅证1295个，订购2018年报纸103种，金额2068元。杂志622种，合计金额为92935.8元，全年新购图书5201册，金额为306068.02元，新购电子图书1000册，金额为35000元。回答读者咨询问题120条，图书馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使图书馆的馆藏发挥它最大的作用。  

（3）文化馆  

本年我馆部分工作人员赴玉溪参加“云南省第十届民族民间歌舞乐展演”。先后到省文化厅、市文化馆参加各项相关业务知识培训，“送戏下乡”78场次、10次培训班、5次展览。  

（4）文物保护管理所  

    1、编纂出版《施甸县古石文》一书。  

2、维修216团凶狠网将士公墓和三个山碉堡等江防遗迹。  

（5）业余少体校
    训练工作是业余体校重点工作，工作的好坏决定各项训练工作开展。为进一步明确职责，加强训练管理，努力提高业余训练水平，各项目教练员明确了训练目标、任务、职责。业余体校建立了符合体校管理的各项管理制度，《教练员职责》、《训练考勤制度》、《训练工作计划》、《训练档案管理制度》、《财务管理制度》等，使全体教练员及工作人员能明确职责，规范行为。加强了教练员、运动员在训练方面的工作力度。  

（6）文艺工作队  

举办、承办各种文艺活动等  

（7）局机关  

1.继续抓好公共文化服务基础设施建设项目。向浦发行申报了27个移民安置点文体活动建设扶贫投资发展基金支持项目，支持资金5400万元。目前，已有10个项目点陆续开工，其他项目点也正在完善前期工作，积极备战，争取尽快开工建设。  

2.怒江大峡谷旅游综合项目。怒江大峡谷旅游综合体项目于2015年8月开工，总投资30亿元。已完成景区初步建成并投入运营，温泉养生点沐浴区4幢已封顶，原乡澡堂3个泡池已建成并投入使用，富硒男女泡池已建成6个，泡池功能房建成装修完成，泳衣混浴泡池基础建设完成。怒江大峡谷旅游综合开发项目被纳入2016全国优选旅游项目名录。2017年截至9月份完成投资4950万元。目前，正在铺设砖面；正在做旅游漫道、富硒矿泉水生产线和富硒温泉天然护肤活力生产线的规划设计  

3.公共体育场建设项目。该项目是2012年中央预算内投资计划的项目，建设地点在施甸县新城开发区施甸新一中内，与施甸新一中实行资源共享。项目批复总投资1100万元，其中中央预算内资金500万元，地方自筹600万元，原建设单位为施甸县文体广电旅游局，现项目已移交给城工委为主体实施单位，云南闽荣投资有限公司垫资建设。目前，看台主体已封顶，田径场回填平整已结束，已完成环跑道内外排水系统施工。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2018年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制90人，其中：行政编制19人，事业编制71人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。  

车辆编制2辆，实有车辆3辆（电视台超编1辆）。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2018年部门财务总收入 892.12万元，其中：一般公共预算892.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入 892.12万元，其中:本年收入892.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892.12万元（本级财力892.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出 892.12万元。本级财力安排支出 892.12万元，其中，基本支出892.12万元，项目支出0万元。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

功能科目2070101款210.65万元，主要用于局机关行政运行基本支出；2070104款56.21万元，主要用于图书馆基本支出；2070107款55.96万元，主要用于文工队基本支出；2070109款141.05万元，主要用于文化馆基本支出；2070199款30.96万元，主要用于129个行政村文化干事生活补助；2070299款52.41万元，主要用于文管所基本支出；2070308款39.30万元，主要用于业余少体校基本支出；2070499款179.80万元，主要用于电视台基本支出；2080505款，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目301工资福利支出788.46万元；302商品和服务支出65.27万元；303对个人家庭和生活补助支出38.29万元。（其中：基本支出892.12万元，项目支出0万元）。  

五、省对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。  

    暂无  

（二）与中央配套事项。  

暂无  

（三）年初预算暂无按既定政策标准测算补助事项。    

暂无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明    

因2017年我部门预算批复财政只批复我单位局机关批复，其他二级单位批复也由财政直接批复。2018年才由我部门直接批复给其他二级单位，所以暂不进行对比说明。  

八、基本支出预算变动的主要原因    

（一）2080505款项－机关事业单位养老保险缴费支出每年基数都在提高。  

（二）行政事业在职人员工资（艰苦津贴改革性补贴）相应进行规范调整，工资幅度上涨。  

九、项目支出预算变动的主要原因    

我部门预算项目主要是上级专项资金。  

十、其他公开信息    

（一）专业名词解释  

我单位无较强专业名词解释  

（二）机关运行经费安排  

办公费0.69万元，水费0.27万元，电费0.60万元，差旅费4.28万元，公务接待费费2.00万元，工会经费3.78万元，公务用车运行维护费2.03万元，其他交通费用17.58万元。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

(四)“三公经费”预算情况  

    2018年部门三公经费预算24.18万元，相比较2017年29.24万元，降低了5.06万元，主要是因为公务接待费和公务用车运行维护费都有所降低。其中：2018年公务接待费13.98万元比去年减少3.50万元，主要因为接待人次和人数都相对减少；公务用车运行维护费10.20万元，比去年减少1.56万元，主要是因为公务用车次数减少。

    （五）重点项目预算绩效情况说明

     2018年施甸县文体广电旅游局部门无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效公开等事项。