施甸县业余少体校2018年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责培训少年儿童体育训练工作；

（2）负责培养输送优秀体育后备人才；

（3）负责少年、儿童体能监测工作；

（4）负责各训练网点及体育传统校的训练管理工作；

（5）负责组织少年、儿童参加省、市体育竞赛活动；

（6）负责推行“全民健身计划纲要”的实施，组织全县体育竞赛及群众体育活动。

（二）机构设置情况

施甸县少体机构1个，在职职工5人，其中中级职称5人，退休1人，属于财政全额拨款的事业单位。2017年机构人员无变动。  

（三）重点工作概述

(1)加强管理，各项目训练工作正常开展
    训练工作是业余体校重点工作，工作的好坏决定各项训练工作开展。为进一步明确职责，加强训练管理，努力提高业余训练水平，各项目教练员明确了训练目标、任务、职责。业余体校建立了符合体校管理的各项管理制度，《教练员职责》、《训练考勤制度》、《训练工作计划》、《训练档案管理制度》、《财务管理制度》等，使全体教练员及工作人员能明确职责，规范行为。加强了教练员、运动员在训练方面的工作力度。

在实施“三星工程计划”中，我校坚持依托学校办项目、体教结合的工作思路，突出重点，建立网络，提高水平，重在输送，办出特色的思路，加强业余训练工作，切实做到“三到位，三落实”即认识到位，组织落实；人员到位，经费落实；措施到位，工作落实。

现在我校有市承训网点1个，姚关中学田径队15人，教练1人；由旺中学射箭队10人，，各队教练员主要由其所在学校体育教师兼任，为能让我校正常，有质有量的开展业余训练工作，不形成各吹各打的局面，一年中我校先后多次同各教练员碰面，对各训练网点的训练计划，训练目标，训练任务作周密部署，严格要求，同时会深入到训练网点及时对训练工作进行督促指导，并积极帮助各训练网点解决和协调 在训练中出现的各种问题。教练员在训练工作上具有较强的敬业精神和较好的训练经验，做到训练前有教案、有计划，训练后有日记、有总结。其次加强保证重点项目队的“六定工作”，即做到“定项目、定教练、定编制、定任务、定措施、定奖惩”加强了各人的工作积极性和责任感，切实做到强化管理、强化训练，这样我校各训练队的训练效果才会保障。

作为基层业余体校，我们一直把向上级体校输送体育后备人才，当成业余训练工作的重中之重，我们着重做好运动员的思想工作，做好学校人事、学籍方面的协调工作，让学生能顺利的转到新的学校，能放心、专心的学习和训练。

(2)参加省、市级体育比赛

  （一）今年经过数月的精心筹划、组织 2月4日开始集训，组成34人的施甸县代表队于2017年2月19—24日在保山市举行全市中学生田径运动会，全县代表队共获，金牌5个，银牌12个，铜牌14个，全县获团体总分第三名。

  （二）2017年3月24日至27日，组队参加了在龙陵举行的保山市五人制足球赛。

   （三）组队参加2017年4月16日至4月22日的云南省首届老年人体育健身大会的陀螺项目；

(3)组织开展好县级各种体育比赛和体育培训

（一）2017年2月，协助旧城乡文化站承办了旧城的陀螺比赛；

（二）2017年10月，协助施甸县足球协会承办了施甸县五人制足球赛；

（三）2017年11月份，与万兴、由旺、仁和中心校承办了首次施甸县小学生田径赛；

(4)认真完成各项工作任务

（一）认真做好旧城大田坝，木老元哈寨、何元李为地的扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 46.19万元，其中：一般公共预算46.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 46.19万元，其中:本年收入46.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.19万元（本级财力46.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 46.19万元。本级财力安排支出 46.19万元，其中，基本支出46.19万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出43.98万元，商品和服务支出2.20万元，对个人和家庭的补助0.01万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出46.19万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于 无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于 无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于 无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）无

（二）无

（三）无

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 
     （五）重点项目预算绩效情况说明

     2018年施甸县业余少体校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效公开等事项。