施甸县文物保护管理所2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县文物保护管理所属财政全额拨款的公益性事业单位，编制6人，现在职6人。主要负责县内地下、地面文物考古调查，地面文物保护、文物征集、文物展览，文物考古研究，弘扬民族文物。 二、认真按照《条例》、《实施细则》的要求规范动作，规范使用印章、证书等情况。

（二）机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属财政全额补助事业单位。部门在职人员编制6人，事业编制6人。在职实有6人，财政全供养6人。离退休人员4人，退休4人。车辆编制0辆。 

（三）重点工作概述

1、编纂出版《施甸县古石文》一书。 2、维修216团凶狠网将士公墓和三个山碉堡等江防遗迹。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 60.67万元，其中：一般公共预算 60.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入  60.67万元，其中:本年收入 60.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 60.67万元（本级财力 60.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出  60.67万元。本级财力安排支出  60.67万元，其中，基本支出 60.67万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2070299（其他文物支出）52.41万元，主要用于基本支出。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）8.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出60.67万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出，52.8万元。302商品和服务支出2.64万元。303对个人和家庭的生活补助5.23万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无。

八、项目支出预算变动的主要原因

无。

九、其他公开信息

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                         施甸县文物保护管理所

                            2018年2月7日