施甸县文化馆2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县文化馆负担全县群众文化活动的开展，丰富了人民群众的文化生活和收集整理民族民间传统文化的职责。在阵地文化方面，利用橱窗、通过绘画、摄影、短文等形式配合党委政府中心工作对群众进行宣传教育。

（二）机构设置情况

施甸县文化馆设有编制19人,现有职工20人，其中；副高4人，中职8人，初级8人。

（三）重点工作概述

本年我馆部分工作人员赴玉溪参加“云南省第十届民族民间歌舞乐展演”。先后到省文化厅、市文化馆参加各项相关业务知识培训，“送戏下乡”78场次、10次培训班、5次展览。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入166万元，其中：一般公共预算166万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入166万元，其中:本年收入166万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166万元（本级财力166万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出166万元。本级财力安排支出 166万元，其中，基本支出166万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目有2070109、2080505款，主要用于群众文化中的基本支出和事业单位养老保险缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出165.75万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额4万元，主要用于免费开放经费。

（二）与中央配套事项

2070199款中央配套免费开放资金16万元。主要用于免费开放。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金40万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。