施甸县文体广电旅游局2018年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关文化、新闻出版和体育旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

（2）制定全县性文化、广电、体育和旅游事业发展目标和发展规划，并加强组织、指导和监督其实施。

（3）促进全县文化、广电、新闻出版和体育旅游事业管理体制改革及其产业开发。

（4）统筹安排文化、广电、新闻出版、体育、旅游经费，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

（5）管理全县文化、广电、新闻出版和体育旅游市场，负责其资格资质审核审批，实行行业管理，依法查处违法违规行为。

（6）管理全县文化事业，促进文学艺术繁荣，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

（7）管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作。

（8）实施《全民健身计划纲要》；指导开展《国家体育锻炼标准》达标活动和国民体质监测；负责全县体育社团资格审批和业务指导；指导开展业余培训工作；负责社会体育指导员和裁判员的培训、审批、申报工作；规划全县体育设施建设；管理好体育设施和设备。

（9）根据老年人特点，积极指导开展多层次、多形式的老年体育活动。

（10）负责拟定全县广播电视事业发展规划；组织指导广播电视“村村通”等重点工程建设；指导和管理全县广播电视台站、转播台站、卫星直播设施等广播电视公共服务体系建设，引导广播电视产品生产，提高公共广播电视服务水平；依法开展全县事业性广播电视、信息网络视听节目服务机构及视听类新媒体的有关行政许可或登记、备案管理工作；负责搞好全县广播电视安全播出管理工作。

（11）承办县委、县政府以及上级文化、广电、新闻出版、体育、旅游等职能部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

施甸县文体广电旅游局内设10个股室，主要是办公室、财务、组织人事股、文化事业股、体育事业股（老体协）、旅游事业股、文博事业股、产业发展股、市场股（新闻出版股）、广播电视事业股

（三）重点工作概述

1.继续抓好公共文化服务基础设施建设项目。向浦发行申报了27个移民安置点文体活动建设扶贫投资发展基金支持项目，支持资金5400万元。目前，已有10个项目点陆续开工，其他项目点也正在完善前期工作，积极备战，争取尽快开工建设。

2.怒江大峡谷旅游综合项目。怒江大峡谷旅游综合体项目于2015年8月开工，总投资30亿元。已完成景区初步建成并投入运营，温泉养生点沐浴区4幢已封顶，原乡澡堂3个泡池已建成并投入使用，富硒男女泡池已建成6个，泡池功能房建成装修完成，泳衣混浴泡池基础建设完成。怒江大峡谷旅游综合开发项目被纳入2016全国优选旅游项目名录。2017年截至9月份完成投资4950万元。目前，正在铺设砖面；正在做旅游漫道、富硒矿泉水生产线和富硒温泉天然护肤活力生产线的规划设计

3.公共体育场建设项目。该项目是2012年中央预算内投资计划的项目，建设地点在施甸县新城开发区施甸新一中内，与施甸新一中实行资源共享。项目批复总投资1100万元，其中中央预算内资金500万元，地方自筹600万元，原建设单位为施甸县文体广电旅游局，现项目已移交给城工委为主体实施单位，云南闽荣投资有限公司垫资建设。目前，看台主体已封顶，田径场回填平整已结束，已完成环跑道内外排水系统施工。

4.户户通工程建设。一是施甸县2017年户户通工程建设共4000套，直过民族脱贫攻坚户户通覆盖任务的为施甸县49套，目前，已经完成户户通的招标，中标价380元/套，其中，省级补助标准100元/套，县级配套88元/套，市级配套机顶盒购置费12.00元/套，群众自筹180元/套，市级补助入户安装费9元/套，小计155.6万元。同时直接越过民族脱贫攻坚户户通覆盖任务省级补助300元/套。目前，截至9月底已安装完成2110户，并与各乡镇签订了责任书。二是继续推进2016年广播电视无线发射台基础设施建设项目。项目总投资200万元，其中：中央专项资金160万元，地方配套40万元。目前，该项目工程已经完成项目的可研、初设、项目招标、签订施工合同等工作，项目施工正在加紧建设当中，已经完成总工程量的60%。三是中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。施甸县广播电视发射台项目，3月20日与市文广局签订中央广播电视节目无线数字化覆盖补点工程建设责任书。四是继续推进2016年贫困县县级广播电视播出机构制播能力建设项目。项目总投资200万元，其中：中央专项资金160万元，地方配套40万元。目前，项目已竣工并投入使用，完成总投资170.23万元。五是“百县万村”示范工程第一批示范点广播项目建设。第一批示范点施甸县有13个，每个点2万元的标准予以补助，目前已与中标厂家签订安装协议并制定管理办法。设备的安装、调试工作由中标厂家负责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 277.50万元，其中：一般公共预算277.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 277.50万元，其中:本年收入277.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.5万元（本级财力277.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出277.50万元。本级财力安排支出 277.50万元，其中，基本支出277.50万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目2070101款210.65万元，主要用于行政运行基本支出；2070199款30.96万元，主要用于其他文化支出，用于文化干事生活补助；2080505款35.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出277.50万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    （四）重点项目预算绩效情况说明

      2018年施甸县文体广电旅游局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效公开等事项。

 

 

                           施甸县文体广电旅游局

                             2018年2月9日