施甸县图书馆2018年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

是保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导。  

（二）机构设置情况  

施甸县图书馆机构数１个，编制人数７人，实有人数10人,在职职工7人，其中副研究图书资料馆员1人，图书资料馆员5人，助理馆员1人。退休3人，属于财政全额拨款的事业单位。  

（三）重点工作概述  

2018年期间在县委、县政府和局机关的领导下，我馆职工认真学习党的政策、方针、党的十九大精神，按质按量完成自身的工作，做到敬岗爱业，认真开展图书馆宣传工作。上年我馆共接待读者123192人次，外借图书馆资料19063册次，新办理借阅证1295个，订购2018年报纸103种，金额2068元。杂志622种，合计金额为92935.8元，全年新购图书5201册，金额为306068.02元，新购电子图书1000册，金额为35000元。回答读者咨询问题120条，我馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使我馆的馆藏发挥它最大的作用。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2018年部门财务总收入 66.06万元，其中：一般公共预算66.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入 66.06万元，其中:本年收入66.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.06万元（本级财力66.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出 66.06万元。本级财力安排支出 66.06万元，其中，基本支出66.06万元，项目支出0万元。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于工资福利支出62.92万元，商品和服务支出3.12万元，对个人和家庭的补助0.02万元。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出66.06万元，项目支出0万元）。  

五、省对下转项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于 无  

（二）与中央配套事项  

功能科目分组，主要用于 无  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

功能科目分组，主要用于 无  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、基本支出预算变动的主要原因  

（一）无  

（二）无    

（三）无    

八、项目支出预算变动的主要原因  

（一）无  

（二）无    

（三）无    

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

无    

（二）机关运行经费安排  

无    

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。