施甸县广播电视台2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设1个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。广播电视台属文体广电旅游局的二级单位，财务独立核算单位设置独立编制机构数1个。

（三）重点工作概述

2018年，我台将紧紧围绕县委、县政府、县委宣传部的总体工作部署，深入贯彻落实党的十八大精神，构建和谐广电，唱响主旋律，传播正能量；以新闻立台，精品强台，改革活台,人才兴台为工作理念，围绕一个主题（科学发展、共建和谐），突出两个重点（新闻宣传、事业建设），狠抓三个环节（深入采访、精心制作、安全播出），打好四大战役（深入贯彻十八大精神、“挂包帮”“转走访”工作、异地搬迁实施项目建设、党的建设），实现五个突破（自办节目质量、业务培训、“村村响、户户通”长期通、队伍建设、办台条件）。

一是着眼宣传立台，以正确的舆论引导人。充分发挥广播电视的阵地作用和“候舌”功能，从“贴近实际、贴近生活、贴近群众”入手，强力打造微信公众平台和广播电视网建设，创名牌栏目，办精品节目，大张旗鼓地宣传县委、县政府“挂包帮”“转走访”、异地搬迁、扶贫开发的新思路、大手笔、硬措施及带领全县人民奋力跨越、率先崛起的生动实践和巨大成就，全面展示全县各条战线的新视点、新亮点、新变化和新气象。 

二是着眼事业强台，以优良的作风服务人。切实加强广播电视“村村通”设备的维护和管理，确保“村村通”长期通、优质通。认真做好“村村响综合应急广播系统”覆盖建设工作。解决县城和13个乡镇人民政府驻地及137个行政村的文化科技宣传、政务信息发布、应急灾害事故预警平台，同时也实现基层自办节目和转播各级人民广播电视台节目的文化宣传平台。

重点建设石鼓山地面数字广播电视覆盖建设和基础设施建设，形成卫星、地面无线、有线结合的广播电视立体覆盖网。使之成为功能齐全、符合新时期广播电视发展要求的无线数字覆盖控制、管理中心。

积极争取县委、县政府支持，强力促进设备更新换代，努力改善办公、办台条件，全力确保广播电视高效运转。

三是着眼人才兴台，以科学的机制培育人。坚持以人为本，以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，不断加大对干部职工的教育培训力度，努力提高新闻队伍的整体素质。进一步深化内部改革，激发潜在活力，增强发展后劲。切实加强台党组织建设和干部职工队伍建设，努力增强责任意识、大局意识和服务意识，确保圆满完成县委、县政府安排的各项中心工作任务。

二、预算单位基本情况

电视台编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入210.20万元，其中：一般公共预算210.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入210.20 万元，其中:本年收入210.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.20万元（本级财力210.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 210.20万元。本级财力安排支出 210.20万元，其中，基本支出210.20万元，项目支出0万元。 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（2080505301）社会保障和就业支出30.40万元，（2070499301）工资福利支出163.87万元，(2070499302)商品服务支出14.68万元，(2070499303)个人家庭补助支出1.25万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于社会保障和就业支出30.40万元，工资福利支出163.88万元，商品服务支出14.68万元，个人家庭补助支出1.24万元。（其中：基本支出210.20万元，项目支出万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无。

八、项目支出预算变动的主要原因

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

1、工资福利支出194.27万元，其中：基本工资支出77.70万元；津贴补贴82.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.40万元；失业金3.88万元。2、商品和服务支出14.68万元，其中：办公费0.92万元；水费0.33万元；电费0.74万元；邮电费0.45万元；差旅费5.37万元；培训费2.47万元；工会费3.20万元；公务用车运行维护费1.20万元。3、对个人家庭的补助1.25万元，其中：遗嘱补助1.24万元；其他对个人和家庭的补助0.01万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。