关于施甸县文化馆

2017年部门预算编制的说明（参考文本）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

施甸县文化馆属财政全额拨款的公益性事业单位，编制19人，现在职20人。县文化馆负担全县群众文化活动的开展，丰富了人民群众的文化生活和收集整理民族民间传统文化的职责。在阵地文化方面，利用橱窗、通过绘画、摄影、短文等形式配合党委政府中心工作对群众进行宣传教育。

二、部门预算编制情况

    结合本单位人员情况和主要工作职能以及2017年主要工作的实施开展进行预算编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属财政全额补助事业单位。部门在职人员编制19人，事业编制19人。在职实有20人，财政全供养20人。离退休人员10人，退休10人。车辆编制0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我馆财政总收入154万元，其中：一般公共预算154万元，政府性基金收入0*万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入154万元，其中，本年收入154万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154万元（本级财力**万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出154万元，其中：基本支出154万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别:2070109(群众文化)130万元，主要反映在职人员经费的支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）24万元，主要反映在职人员养老保险缴费的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）     基本支出情况

2017年用于保障本事业单位等机构正常运转的日常支出146万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出146万元，占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）8万元，占基本支出的5％。

（二）     项目支出情况

2017年年用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

施甸县文化馆

2017年02月03日