关于施甸县文艺工作队

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

编制2017年部门预算时，财政全供养在职7人，退休人员2人，财政半供养人员0人；在编实有车辆0辆。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中事业单位1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县文广局财务总收入60.94万元，其中：一般公共预算60.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入60.94万元，其中，本年收入60.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.94万元（本级财力60.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出60.94万元，其中：基本支出60.94万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）”支出51.4万元，主要反映主要反映在职人员经费、公用经费的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出9.54，主要反映主要反映在职人员养老保险缴费的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）     基本支出情况

2017年用于保障本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出57.81万元占基本支出的94.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.13占基本支出的5.15％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比无增减。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）     项目支出情况

2017年用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如***等开支。与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释