关于施甸县业余少体校

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

业余少体校主要是负责各训练网点及传统校的训练管理工作，培养输送优秀体育后备人才。负责推行“全民健身计划纲要”的实施、组织全县体育竞赛及群众体育活动。

二、部门预算编制情况

2017年少体校部门预算主要以正常运转的人员经费为主（基本工资、津贴补贴）。负责各训练网点及传统校的训练管理工作，培养输送优秀体育后备人才。

三、部门基本情况

纳入2017年少体校部门预算编报的单位共1个，主要是施甸县业余少体校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0*个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、***年部门预算收支情况

2017年少体校部门（单位）财务总收入43.25万元，其中：一般公共预算43.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年少体校部门财政拨款收入43.25万元，其中，本年收入43.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.25万元（本级财力43.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017少体校年部门预算总支出43.25万元，其中：基本支出43.25万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“文化体育与传媒支出类）－2070308（款）”支出36.49万元，社会保障和就业支出20805款支出6.76万元，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）     基本支出情况

2017年用于保障少体校事业单位等机构正常运转的日常支出43.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比相差不大，增减变化的原因主要是无。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）     项目支出情况

2017年用于保障少体校事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出无万元，如***等开支。与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释

施甸县业余少体校