关于施甸县文体广电旅游局

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）     基本支出情况

（二）     项目支出情况

五、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关文化、新闻出版和体育旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

（2）制定全县性文化、广电、体育和旅游事业发展目标和发展规划，并加强组织、指导和监督其实施。

（3）促进全县文化、广电、新闻出版和体育旅游事业管理体制改革及其产业开发。

（4）统筹安排文化、广电、新闻出版、体育、旅游经费，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

（5）管理全县文化、广电、新闻出版和体育旅游市场，负责其资格资质审核审批，实行行业管理，依法查处违法违规行为。

（6）管理全县文化事业，促进文学艺术繁荣，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

（7）管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作。

（8）实施《全民健身计划纲要》；指导开展《国家体育锻炼标准》达标活动和国民体质监测；负责全县体育社团资格审批和业务指导；指导开展业余培训工作；负责社会体育指导员和裁判员的培训、审批、申报工作；规划全县体育设施建设；管理好体育设施和设备。

（9）根据老年人特点，积极指导开展多层次、多形式的老年体育活动。

（10）负责拟定全县广播电视事业发展规划；组织指导广播电视“村村通”等重点工程建设；指导和管理全县广播电视台站、转播台站、卫星直播设施等广播电视公共服务体系建设，引导广播电视产品生产，提高公共广播电视服务水平；依法开展全县事业性广播电视、信息网络视听节目服务机构及视听类新媒体的有关行政许可或登记、备案管理工作；负责搞好全县广播电视安全播出管理工作。

（11）承办县委、县政府以及上级文化、广电、新闻出版、体育、旅游等职能部门交办的各项工作任务。

二、部门预算编制情况

编制2017年部门预算时，财政全供养在职18人，退休人员7人，财政半供养人员2人；在编实有车辆1辆。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制19人，其中：行政编制10人，暂定编制9人，事业编制0人，工勤编制2人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县文广局财务总收入244.66万元，其中：一般公共预算244.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入244.66万元，其中，本年收入244.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.66万元（本级财力244.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出244.66万元，其中：基本支出244.66万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）”支出201.7万元，主要反映主要反映在职人员经费、公用经费及老放映员的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出30.43，主要反映主要反映在职人员养老保险缴费的支出。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出215.5万元占基本支出的88.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）29.16占基本支出的11.92％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比无增减，人员无变动。

（二）     项目支出情况

2017年用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、名词解释

无