施甸县综合行政执法局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责统筹推进全县综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

（二）负责行使省人民政府批准的相对集中行政执法权及县人民政府指定和确定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作。

（三）负责办理特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）、城市道路挖掘、占道施工、临时占道、县城建成区户外 广告审批监督管理工作，负责门头店招设置等备案监督管理工作。

（四）负责对县城建成区内市容市貌、环境卫生、城市秩序的监督管理。

（五）组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施，负责处理综合行政执法权限内相关的信访、举报、投诉、调解等工作。

（六）组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章制度、执法业务培训和宣传教育。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政综合股。所属事业单位3个，分别是：

1.执法一大队

2.执法二大队

3.执法三大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县综合行政执法局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要为执法一大队、执法二大队、执法三大队属施甸县城市管理综合行政执法局下属非独立核算的参照公务员管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员27人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员73人。包括财政拨款开支经费的人员73人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高效推进行政执法规范化建设。一是持续开展城市街道“清爽行动”。通过日常队员巡查、视频监控巡查，围绕市容秩序和环境卫生为主线，共整治问题11342起，同时向职能部门推送各类问题5475起。二是稳步开展“城管进社区”。以幸福社区为试点，整治各类问题3625起，清理小广告456份。2025年10月22日，深入兰溪苑小区，协同小区物业开展“僵尸车”专项整治行动，集中清理长期占用公共资源的废弃车辆105辆。三是严查建筑垃圾乱倾倒行为。联动县城6个社区和10家物业公司宣传垃圾“四分类”工作，物业公司负责做好小区业主装修垃圾登记造册工作，建立可追溯机制。县综合行政执法局成立3个执法小组，对经常发生倾倒建筑垃圾地点轮流开展巡察。2025年共设立“禁止倾倒建筑垃圾”标识标牌12块，查处随意倾倒建筑垃圾3起，罚款0.15万元，教育45人。四是力推餐厨垃圾收运处理。2025年共出动72人次，对城区21家企事业单位、284家餐饮经营者开展餐厨垃圾入户宣传、登记，与县城临街商户签订严禁乱倾倒泔水告知书33份。五是严管渣土车运输。严控渣土车运输线路，围绕“六个百分百”，严查渣土车运输未覆盖泼洒污染路面行为，构建文明、有序、卫生的城市环境。六是筑牢市民头顶安全防线。严格门头店招、户外广告备案审批，扎实开展户外广告和门头店招设施安全隐患排查整治，2025年以来共排查出存在安全隐患户外广告和门头店招55块，目前已整改26块，正在整改29块。七是筑牢校园周边“安全线”。定时安排人员到县城区六所学校门口开展值守工作，重点针对校园周边流动摊贩占道经营、商铺店外违规经营进行拉网式排查与集中整治，2025年共出动执法人员900人次，成功劝离流动摊贩120摊，规范店外经营商户6家，设置规范集中摆摊1处，完成绿色护考值守2次。八是合理规划设置“潮汐区”。以疏堵结合践行为民服务，规范管理焕新公共空间，在公共区域合理规范设置9个潮汐区、167个摊位，既保障摊贩合法经营权益，又消除占道带来的安全隐患与环境问题，让城市管理既有“力度”更含“温度”。

（二）扎实开展行政执法检查工作。

1.在开展城市管理领域执法工作方面：充分运用“721”工作法，严格执行行政执法“三项制度”，推进规范、文明、公正执法，确保每一起案件都经得起检验。2025年共签订门前五包责任书1086余份，发放责令改正违法行为通知书87份，办理行政案件12起，简易程序6起，普通程序6起，罚款0.7万元。

2.在开展自然资源领域执法工作方面：一是督促推进违法图斑整改销号工作。施甸县2018-2024年土地卫片存量图斑共905个，占耕面积整改率92.97%，个数整改率63.25%，其余图斑已完成整改537个，部分整改未销号13个，未整改299个。2023年国家审计署指出问题共25个，已全部完成整改销号。2019-2024年自然资源督察反馈施甸县问题354个，已全部完成整改销号。二是严厉打击自然资源领域违法行为。持续加强日常巡查，2025年来共组织巡查135车次、372人次，发现自然资源违法62起，其中立案17起，结案13起，未结案4起，罚款29.32万元，没收违法所得0.3万元。

3.在开展林草领域执法工作方面：2025年共查处破坏林业和草原案件170起，其中：行政案件169起、移送公安刑事案件1起。行政处罚乡人民政府1个、村委会10个、公司2个、自然人159人，收缴罚款28.02万元，收回林地37.97公顷，收回草地0.55公顷，破坏林草资源违法行为得到了进一步遏制。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县城市管理综合行政执法局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县城市管理综合行政执法局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县综合行政执法局2025年度收入合计9052138.85元。其中：财政拨款收入9051988.27元，占总收入的99.999%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入150.58元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计增加3110474.46元，增长52.35%。其中：财政拨款收入增加3110323.88元，增长52.35%；其他收入增加150.58元，增长100.00%。主要原因：一是新增公务员3名，工资经费支出增加；二是执法协管员工资支出没有列入年初预算。

二、支出决算情况说明

施甸县综合行政执法局2025年度支出合计9051988.27元。其中：基本支出8851988.27元，占总支出的97.79％；项目支出200000.00元，占总支出的2.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3110323.88元，增长52.35%。其中：基本支出增加2930813.88元，增长49.50%；项目支出增加179510.00元，增长876.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是新增公务员3名，工资经费支出增加；二是执法协管员工资支出没有列入年初预算，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8851988.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8215666.20元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费636322.07元，占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

施甸县健康县城建设项目奖补资金200000.00元，主要用于施甸县综合执法局开展健康县城创建工作的办公设备采购及日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出9051988.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3110323.88元，增长52.35%,完成年初预算的176.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出575582.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的108.58%；主要用于在职人员社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是执法一大队人员增加3人，社会保障缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出311969.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的130.71%。主要用于行政在职人员医疗保险缴纳、工伤保险及大病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是执法一大队人员增加3人，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出8164436.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%,完成年初预算的187.88%。主要用于行政在职人员及执法协管员的工资发放；造成预决算差异的主要原因：一是新增公务员3名，工资经费支出增加；二是执法协管员工资费用没有列入年初预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为650.00元；支出决算较上年增加432.00元，增长198.17%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加432.00元，增长198.17%；具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加432.00元，增长198.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为650.00元，支出决算较上年增加432.00元，增长198.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为650.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是昌宁县综合行政执法局到我县学习交流综合行政执法改革工作产生接待费650.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加432.00元，增长198.17%，具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加432.00元，增长198.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昌宁县综合行政执法局到我县学习交流综合行政执法改革工作产生接待费650.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁县综合行政执法局到我县学习交流综合行政执法改革工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县综合行政执法局2025年机关运行经费支出636322.07元，比上年增加352493.50元，增长124.19%,主要原因是执法协管员被装购置费、办公用房及附属修缮费、办公用品等费用增加。部门机关运行经费主要用于施甸县综合行政执法局机关及所属三个执法大队的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县综合行政执法局资产总额158783.58元，其中，流动资产2678.40元，固定资产156105.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加71416.17元，其中固定资产增加69570.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。