施甸县水务局2019年部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（保办字〔2020〕36号）相关要求，县水务局组织了2019年部门整体支出绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职能。一是贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。二是组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。三是对全县水利实行一体化管理，统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；协助管理全县水文工作。四是拟定计划用水、节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。五是按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。六是组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡(镇)间的水事纠纷。七是拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导全县供水及水利行业多种经营工作；研究提出有关水的价格、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。八是组织编制并负责审查、上报水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告。九是组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河的治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。十是主管农村水利、农村饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。十一是主管全县城市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源、水质的日常检测制度，并定期与环保、卫生等部门联合检测，公布检测结果；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水资源的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管；开展计划用水、节约用水工作。十二是组织全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。十三是组织建设和管理地方电源及其电网，指导全县水电建设；组织协调农村水电电气化工作；组织协调实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫工作。十四是负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；指导水利队伍建设。十五是承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对江河和水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。十六是承办县委、县政府和上级有关部门交办的其它工作。

2.机构情况（包括当年变动情况及原因）。施甸县水务局包括：水务局机关、施甸县水利综合服务中心、施甸县城市供水服务中心（企业化管理）。

局机关下设7个机构，办公室、河湖管理及水旱灾害防御股、监督股、规划建设股、水保水资源股、资产财政股、农村水利水电股。机关行政编制17名，其中：正科级领导1名：局长兼河长制办公室主任1名；副科级领导职数4名：副局长3名，县河长制办公室专职副主任1名。

施甸县水利综合服务中心，事业编制80名。

施甸县城市供水服务中心事业编制13名。

(二)部门绩效目标的设立情况

2019年部门整体支出绩效目标如下：

1.水利投资。2019年累计争取中央、省级、市级投资1.4亿元，与2018年0.65亿元相比增115 %。完成水利投资2.68亿元，预计年内可完成投资3.21亿元，完成任务5.1亿元的0.63%。重点开工实施栗树水库、三块石水库连通工程，续建岔河底、白龙、大水沟水库工程和姚关河尾段、人民寺河坝区段治理工程。开工实施2017年、2019年安全饮水巩固提升工程和蒋家寨小流域国家水土保持重点工程。新增有效灌溉面积 0.2万亩，改善灌溉面积1万亩，治理水土流失面积33平方公里，农村饮水安全巩固提升11.01万人，征收水资源费90万元，完成6 座小㈡型病险水库除险加固，完成蓄水量4700万立方米。

2、脱贫攻坚。一是按照全县统一部署和部门职责职能，全力抓好扶贫攻坚工作。选派了9名作风扎实、业务能力强的扶贫工作队员，进驻老麦乡3个村开展驻村扶贫工作，局班子成员每人带队驻村1周，积极配合村工作；干部职工主动作为，坚持每月入户走访2次以上。班子经常了解驻村工作情况，关心他们的生活，主动配合进驻乡村，加强工作队员管理，充分发挥扶贫工作队作用。二是投入农村饮水巩固提升资金9100.88万元，建立起比较完善农村供水体系，建成集中式供水工程179件，农村集中供水率达98.1%，农村自来水普及达到97.19%，2019年枯水期农村饮用水水质合格率为67.2%较2019年枯水期的62.3%提高了4.9个百分点，解决贫困人口5.38万人饮水安全问题，大力解决了农村饮水保障标准底、水质合格率低等问题，农村饮水安全保障程度得到进一步提高。

3、全面推行河长制。按《施甸县2019年河（湖）长制工作实施要点》（施甸县总河长令1号令）《2019年施甸县全面推行河（湖）长制督查工作方案》《施甸县全面贯彻落实湖长制的实施方案》《施甸县河湖“清四乱”专项行动方案》（施甸县总河长令23号令）；编制完成“一河一策”“一库一策”实施方案；扎实开展“河长清河”、河道采砂、地下水清理、河湖“清四乱”整治专项行动，立案查处了6名河道采砂人员，对发现的42件河湖塘渠“四乱”违法违规问题逐河逐库建立问题清单，做到发现一处，销号一处，成效显著。2019年，县级河长累计巡河巡查68次、乡级河长巡河巡查1199次、村级河长巡河巡查已常态化。

(三)部门整体收支情况

2019年收入总计2573.28万元，其中：上年结转423.68万元，一般公共预算财政拨款2490.78万元，政府性基金预算财政拨款82.5万元。本年支出1640.96万元，其中：基本支出1123.32万元（其中人员经费1054.01万元、公用经费69.31万元）、项目支出517.64万元，年末结转1356.00万元。

1.基本支出安排及使用情况

2019年财政批复年初预算931.19万元，其中本级财力安排931.19万元。2019年基本支出决算金额1123.32万元、年初预算数为931.19万元，差额为192.13万元；2019年项目支出决算金额517.63万元、年初预算数为0万元，差额为517.63万元。

本次自评的基本支出范围包括3个水库管理所的二级预算单位。基本支出主要用于保障局机关和3个水库管理所的正常运转，具体支出为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出主要用于其他资本性支出。

2019年基本支出和项目支出预算执行情况表

单位：万元

注：表中调增为正值，调减为负值。

⑴工资福利支出926.16万元，超预算83.78万元，超预算的原因是2019年行政事业单位人员调整增加了工资和调入6人。

⑵商品和服务支出69.31万元，超支7.82万元，是因为2018年有的同事没有报出差费，到2019年报。

⑶个人和家庭的补助支出127.86万元，超预算100.54万元，超预算的原因是2019年增加了退休人员和增加了死亡抚恤。

⑷其他资本性支出1640.96万元。

为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，单位严格控制“三公”经费, 2019年支出10.62万元（公务接待费0.28万元，公务用车运行维护费10.34万元），比年初预算多8.22万元， “三公”经费支出增加的原因是2019年车辆运行维护费增加，主要是开展13个乡镇脱贫专项检查，用车频率和行车里程大幅增加。

2.项目支出安排及使用情况

2019年项目支出年初预算0万元，2019年决算报表项目支出517.63万元，主要是项目专项资金(中央和省下达)。

(四)部门预算管理制度建设情况

为确保部门预算执行均衡、安全、有效，制定了《施甸县水务局财务管理办法》《施甸县水务局全面实行公务卡结算》《施甸县水务局机关差旅费管理办法》。从财务管理、经费支出管理和资产管理等方面严格管理，切实加强预算管理，落实部门预算资金绩效管理责任，提高资金使用效益，保障资金安全。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效自评，促进全局整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，落实部门支出责任，规范资金管理使用，提高财政资金效益，保障资金安全、部门安全。

(二)自评指标体系

水务局认真学习《部门整体支出绩效自评表》，充分考虑部门职能职责，结合部门整体支出的绩效目标以及实施项目的特性，建立了《水务部门整体支出绩效自评指标体系》。构成内容主要有：一级指标4个(投入、过程、产出、效果)；二级指标7个，(目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益)；三级指标主要是二级指标的细化和量化。