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施甸县水务局部门2023年部门预算编制说明

施甸县水务局部门2023年预算公开目录

第一部分 施甸县水务局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县水务局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县水务局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。

(2)组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

(3)对全县水利实行一体化管理，统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；协助管理全县水文工作。

(4)拟定计划用水、节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

(5)按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

(6)组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

(7)拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导全县供水及水利行业多种经营工作；研究提出有关水的价格、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

(8)组织编制并负责审查、上报水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告。

(9)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河的治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

(10)主管农村水利、农村饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

(11)主管全县城市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源、水质的日常检测制度，并定期与环保、卫生等部门联合检测，公布检测结果；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水资源的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管；开展计划用水、节约用水工作。

(12）组织全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。

(13）组织建设和管理地方电源及其电网，指导全县水电建设；组织协调农村水电电气化工作；组织协调实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫工作。

(14）负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；指导水利队伍建设。

(15）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对江河和水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。

(16）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：资产财务股、办公室、水保水资源股、农村水利水电股、监督股、河湖管理及水旱灾害防御股、规划建设股。

所属单位2个，分别是：施甸县水务局、施甸县水利综合服务中心。

（三）重点工作概述

1、超前谋划“项目储备”，确保项目尽早落地实施

按照“谋划一批、建设一批、储备一批”的要求，兼顾当前和长远，加快推进松林岗、坡脚、核桃箐、龙塘等水库项目和施甸县甸阳镇至西山片区引调水工程、善洲水库中型灌区工程、旧城乡水系连通工程前期工作；稳步推进大水沟、栗树、寺等、权头、芒埂、盐槽坡、岔河底7座小（一）型水库、金星小（二）型水库、三块石水库连通工程以及勐波罗河旧城段（二期）治理工程、仁和镇沙沟山洪沟治理工程、施甸县农村供水保障3年专项行动项目。开工实施施甸县旧城乡水系连通工程、保山坝和潞江2个大型灌区以及栗树中型灌区和施甸坝水生态综合治理项目、城乡供水一体化工程、老麦乡小流域综合治理工程、2022年小型水库雨水情、安全监测设施及智慧运维项目、勐波罗河旧城段（二期）治理工程、仁和镇沙沟山洪沟治理工程等项目。超前谋划好“十四五”乃至更长时期的项目建设“施工进度计划”，谋划《保山市施甸县水利基础设施空间布局规划报告》、“三区三线”划定工作、“四大工程”及“水网建设”项目申报，完成2022年国家水土保持重点工程老麦乡小流域综合治理、甸阳镇王家寨片区水环境保护鱼生态修复、城乡供水一体化工程入库工作。2022年水务局固定资产投资任务730,000,000.00元，截止12月底，已完成投资863,740,000.00元。

2、加强饮水工程运行管理，保障群众生产生活需求

按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重点，统筹规划,加快推进城乡供水一体化工作，全力推进施甸县农村供水水价改革，制定《施甸县农村供水水价改革初步方案》，抓实抓牢全县水价改革工作。实施施甸县农村供水保障3年专项行动项目，目前开工建设12件，完成投资126,000,000.00元。完成2022年度农村集中供水工程维修养护工程53件，完成投资1,970,000.00元。深入开展农村供水工程运行管理监督检查。稳步推进中小型水库除险加固及运行维护、水库大坝安全评价工作，开展水电站等水利设施风险隐患排查整治工作；做好小水电安全度汛工作，完成小水电站评估分类复核工作。严格开展饮水工程“三个责任”“三项制度”监督检查、水费收缴、工程运行情况监督检查7次，涉及饮水工程365件；小型水库运行管理监督检查4次，涉及水库85座；小水电站安全生产、防汛、生态流量泄放达标监督检查4次，涉及电站4座，对发现问题立行立改。

3、推动各级河长积极履职，建设美丽河湖

按照“党政同责、部门联动”原则，夯实县乡村三级河长体系，推动各级河长积极履职，确保河湖水生态、水环境持续向好。召开施甸县2022年度河（湖）长制领导小组暨总河长会议，对各项工作进行安排部署，截止目前，县级河长累计巡河巡查113次，乡（镇）级河湖长累计巡河巡查2627次，村级河湖长巡河7124次，巡查已形成常态化，对巡查中发现问题基本做到立行立改。深入推进“清四乱”专项行动、碍洪排查整治，开展“清河行动”，清理河道长度40余公里。将施甸河纳入统一管理，安排19名专职保洁员专门维护施甸河环境。积极推进美丽河湖建设，推进水域岸线管控，开展河湖管理范围划定工作，推进督察督办落实落细。

4、突出安全监管，灾害防御能力有效提升

一是确保安全度汛。全面做好防汛度汛检查指导工作，配合县防办修订完善各类调度运用计划及预案方案，组织开展全县水利工程汛前安全大检查。重点开展防汛风险隐患排查、山洪灾害预警设施排查、农村饮水安全及水库工程安全运行专项检查、“水库安全度汛三个责任人”电话抽查。推进勐波罗河施甸县旧城段（二期）治理工程、仁和镇沙沟河山洪沟治理工程建设。加强13个乡镇汛期指导，及时掌握各水库调度运行情况，严格执行汛期限水位运行要求。二是抓实安全生产。认真贯彻落实安全生产三年整治行动等要求，严格落实安全生产主体责任。认真开展隐患排查工作，全年无重大安全事故，积极推动安全生产试点县各项工作。加大防溺水宣传力度，到社区、学校开展防溺水宣传，通过会议、横幅、标语、传单、警示牌、公示栏以及网络、媒体等多种形式开展宣传。2022年度在建水利工程26件。在“五一”、“端午”、汛期等重点时段对全县在建水利工程开展了的水利安全生产监督检查工作。组织开展安全生产专项整治三年行动巩固提升、安全生产月活动、应急救援演练等活动。

5、强化依法治水，提升政务服务水平

一是严格水资源管理。开展取水许可专项执法检查，加大水土流失综合治理力度，2022年完成全县治理水土流失面积40平方公里。二是严格河长制执法。加强河道采砂管理，打击违法采砂行为，保护和合理利用河砂资源，防止国有资源流失。对中央第八生态环境保护督察组交办的信访投诉4件涉水案件，对勐波罗河越界采砂开展执法巡护行动和开展联合整治督查4次；针对省市级督查问题，成立领导小组下发整改通知，及时整改销号，四是严格法制建设。开展《水法》和普法宣传教育，增强依法管理和依法服务能力水平，进一步提高全县各阶层的水法规观念和意识。四是优化营商环境。全面提升政务服务水平，动态更新政务服务事项由原9项调整为13项，全部认领监管事项。根据职责，完善7类行政职权事项工作，完成了“双随机、一公开”监管事项工作，按照“谁制定方案、谁检查、谁录入、谁公开”的原则完成了政务服务系统的抽查结果数据录入；进一步完善了用水报装流程的监管行为采集、监管信息发布。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制77人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,325,495.61元，其中：一般公共预算12,108,115.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入217,379.77元。

部门财务总收入与上年对比减少380,743.19元，同比下降3%，一般公共预算与上年对比增加1,306,026.84元，同比增长12.09%，主要原因分析：2023年新增加公务员及事业人员，相应的人员经费及保险费用增加。其他收入与上年对比减少129,788.54元，同比下降37.38%，主要原因分析：从2022年开始所有部门的财政代管资金纳入年初预算，我单位2022年使用了129,788.54元，所以比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,108,115.84元，其中:本年收入12,108,115.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,108,115.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,306,026.84元，同比增长12.09%，主要原因分析人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

施甸县水务局汇总2023年部门预算总支出12,325,495.61元。财政拨款安排支出12,108,115.84元，其中：基本支出12,108,115.84元，与上年对比增加1,306,026.84元，同比增长12.09%，主要原因分析人员增加，相应的人员经费及公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，无需说明。单位资金支出217,379.77元，与上年对比减少129,788.54元，主要原因分析：财政代管资金纳入年初预算，该部分资金是财政代管资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,373,099.92元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,772.96元，2080801死亡抚恤225,420.00元，2101101行政单位医疗103,910.00元，2101102事业单位医疗524,224.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出50,975.00元，2130301行政运行2,103,116.00元，2130399其他水利支出7,714,733.96元，2210201住房公积金9,864.00元。

经济科目分组，30101基本工资4,160,676.00元，30102津贴补贴1,250,088.00元，30103奖金537,523.00元，30107绩效工资3,124,452.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,373,099.92元，30109职业年金缴费2,772.96元，30110职工基本医疗保险缴费628,134.00元，30112其他社会保障缴费100,590.96元，30113住房公积金9,864.00元，30201办公费18,332.00元，30205水费7,145.00元，30206电费30,924.00元，30207邮电费40,000.00元，30211差旅费201,921.00元，30216培训费3,000.00元，30228工会费177,483.00元，30217公务接待费6,000.00元，30231公务用车运行维护费60,080.00元，30239其他交通费用155,610.00元，30305生活补助225,420.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31,000.00元，其中：政府采购货物预算31,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水务局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,080.00元，较上年减少26,620.00元，下降28.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县水务局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县水务局部门2023年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加300.00元，增长5.26%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约60人次。

增加的主要原因是接待上级视察及各级来访人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县水务局部门2023年公务用车购置及运行维护费为60,080.00元，较上年减少26,920.00元，下降30.94%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费60,080.00元，较上年减少26,920.00元，下降30.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因是为响应建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召，减少了开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县水务局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县水务局2023年安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、工会经费等机关运行经费安排695,495.00元，与上年对比增加39,404.00元，同比增加6%，主要原因分析2022年我单位核算的差旅费及邮电费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县水务局部门资产总额1,255,862,512.56元，其中，流动资产147,247,814.72元，固定资产8,574,652.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程91,233,175.42元，无形资产810,680.00元，其他资产0.00元，公共基础设施1,017,034,210.72元。与上年相比，本年资产总额减少507,902,705.08元，其中固定资产减少601,701,808.92元。主要原因是根据施甸县人民政府与云南省水投水务产业有限公司签订的资产协议和会计准则5号，红谷田资产资产划转到施甸县裕鑫产业投资有限责任公司，原三块石灌区、施甸灌区和鱼洞水库灌区的部分资产转入公共基础设施。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入66,800.00元，其中出租资产412平方米，资产出租收入66,800.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县水务局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表   

监督索引号53052100233200111