施甸县水利综合服务中心2021年

预算公开编制说明

目录

 

第一部分 施甸县水利综合服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县水利综合服务中心2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

                          

第一部分  施甸县水利综合服务中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水资源调度、配置工作，为水资源利用和保护、实施水资源管理制度、节水型社会建设等提供技术支撑、服务工作。承担或协助、配合全县水资源综合规划、水资源开发利用保护规划、饮用水水源地保护规划、城市供水水源规划等专业规划和专项规划的技术工作，实施饮用水水源地达标能力建设和饮用水水质检测工作。承担地下水开发利用和保护、水生态评价、再生水利用等水资源利用方面的业务工作。负责全县水量分配及取水计量设施的安装、校检、管理，协助开展水资源费征收工作。负责用水总量控制、用水效率控制、纳污总量控制的技术评估和信息统计、数据整编工作。参与编制全县水资源管理年报、公报。协助配合全县水资源管理系统平台、河长制管理系统平台的建设、运行、维护和管理工作。承担全县江、河、湖、库水质水量监测工作。负责全县计划用水、节约用水和节水型社会建设技术服务工作。拟定区域和行业用水标准，承担计划用水、水平衡测试、用水制度建设的技术服务工作。承担或协助、配合全县水利发展总体规划、全县水利综合规划、专业规划、专项规划编制工作。承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训。承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障。负责全县重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责。承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作。协助、配合实施大型灌区建设与改造工作。承担全县大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全。指导全县小（二）型水库的安全运行工作。组织全县中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施。承担农村水利工程管理体制改革和产权制度改革工作，指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作。承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。

 

（二）机构设置情况

施甸县水利综合服务中心事业编制80名，其中，设主任1名、副主任3名。

（三）重点工作概述

全县水资源调度，水资源利用和保护，水土保持、水环境治理，地下水开发利用和保护，洪水防御，河长制管理系统平台的建设、运行、维护和管理，水资源综合规划，全县重大水利工程项目前期与建设管理，全县在建小型水利工程质量与安全监督，水利技术人员培训，水质检测，水资源费征收，全县大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，指导全县小（二）型水库的安全运行，大坝注册登记、安全评价，维修养护、除险加固项目的实施，农村水利工程管理体制改革和产权制度改革，指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革，及工作信息统计、数据报送、整编，项目资金和服务中经费的使用管理等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 0人，事业编制77人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休0人，退休 61人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入762.59万元，其中：一般公共预算762.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入762.59元比2020年853.28万元减少90.69万元，减少10%，主要原因是2020年预算基数中含奖励性绩效工资，2021年预算基数中不含奖励性绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入762.59万元，其中:本年收入762.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.59万元（本级财力762.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入853.28元比2020年减少90.69万元，减少10%，主要原因是2020年预算基数中含奖励性绩效工资，2021年预算基数中不含奖励性绩效工资。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出762.59万元。财政拨款安排支出 762.59万元，其中：基本支出762.59万元，与上年853.28万元对比减少10%，主要原因是2020年预算基数中含奖励性绩效工资，2021年预算基数中不含奖励性绩效工资。

项目支出0万元，与上年对比增加了0万元。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，301工资福利支出709.18万元，主要用于工资和事业单位基本养老保险等社会保障缴费支出；302商品和服务支出35.76万元，主要用于日常公用经费；303对个人和家庭补助17.64万元，主要用于生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水利综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年4.6万元减少1万元，下降21.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县水利综合服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县水利综合服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降600%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：本单位按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县水利综合服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少0.4万元，减少11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.4万元，减少11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县水利综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费35.76万元，比2020年预算37.19万元减少1.43万元，同比减少4%，主要原因是2020年预算基数中含奖励性绩效工资，2021年预算基数中不含奖励性绩效工资，基数有所减少。2021年我中心严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县水利综合服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                          01-1

二、部门收入预算表                            01-2

三、部门支出预算表                            01-3

四、财政拨款收支预算总表                      02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                     09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2

十六、新增资产配置表                            10

附件【2021年水利综合服务中心预算公开.zip】