施甸县水务局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分施甸县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 2021年部门预算公开表

（一）财务收支预算总表

（二）部门收入预算表

（三）部门支出预算表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）

（十一）政府性基金预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）政府购买服务预算表

（十四）市对下转移支付预算表

（十五）市对下转移支付绩效目标表

（十六）新增资产配置表

第一部分 施甸县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水利行政方针、政策和法规。

2.负责保障水资源合理开发利用，拟订水利发展战略规划和有关规范性文件，组织编制江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。

3.负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

5.组织协调指导水情旱情信息报送和预警工作，组织编制干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

6.负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设。

7.对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管理，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。

8.负责全县供水工作。对县城供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常监测制度；组织编制城市供水有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

10.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测评价，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

11.指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

12.负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县水务局内设7个机构：办公室、河湖管理及水旱灾害防御股、监督股、规划建设股、水保水资源股、资产财务股、农村水利水电股。

施甸县水务局行政编制13名。其中，正科级领导职数1名：局长兼县河长制办公室主任1名；副科级领导职数4名：副局长3名，县河长制办公室专职副主任1名。

（三）重点工作概述

1.不畏疫情，加快实施重点水利项目建设。一是有序推进项目前期。超前谋划施甸县“十四五”水安全保障规划工作，完成施甸县“十四五”水安全保障规划思路报告，重点开了施甸县盐槽坡水库工程、芒梗水库工程、施甸县城乡一体化工程等施甸县重点水利工程的前期工作。批复完成了太平、何元两座自然能提水泵站，目前，招投标工作已经结束，准备开工。编制完成了《施甸县“十四五”农村饮水安全保障规划》《施甸县十四五中型灌区规划》《施甸县解决水窖供水工程实施方案》，待审批。《施甸县西山片区山洪沟治理工程》、《勐波罗河施甸县旧城段（二期）治理工程》初步设计已通过市级评审，待批复。完成施甸县东山片区中小河流综合治理工程和乌木龙河中小河流综合治理工程外业测量，正在编制初步设计文本。二是扎实推进重点项目。续建红谷田中型水库顺利通过省级验收，续建白龙水库工程下闸蓄水阶段验收已于5月27日通过验收，预计年内完成竣工验收，扎实推进大水沟水库、栗树水库、蒋家寨小流域国家水土保持重点工程等，全面完成岔河底水库主体工程和姚关河、人民寺河道治理工程建设任务，新开工实施寺等水库、权头水库扩建工程、金星水库、三块石水库连通工程、王家村河段治理工程、2020年农村饮水安全巩固提升工程、太平镇自然能提水工程和何元乡大坡脚村、上寨村自然能提水工程，新开工实施完成袁家、沟底、石门坎、野鸭塘、长岭干和黑山6座小（二）型水库阶除险加固工程。截至11月底，争取到中央6546万元、省级资金1368万元、市级资金38万元，合计资金7952万元，积极申报债券资金5.77亿元。完成固定资产投资31029万元，预计全年可完成投资4.37亿元，比2019年增30%。

2.保障民生，坚决打赢脱贫攻坚战。一是实施饮水安全保障补“短板”工程。积极开展脱贫攻坚“冬季攻势”和突出问题大排查专项行动，实施2020年农村饮水安全巩固提升工程，改造、新建农村饮水工程56件。二是开展2020年农村饮水达标评价工作。5月15日，成立13个工作组深入各乡镇，严格按照《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》要求，从水量、水质、用水方便程度和供水保证率4个方面，逐个行政村、自然村及小组组织开展并结合农村饮水安全“六个专项行动”及“百日攻坚行动”，进一步压实责任，抓实抓细农村饮水安全达标评价工作。截至10月，全县2020年农村饮水安全达标评价工作完成县级审核工作，饮水安全全部达标，并形成《施甸县2020年农村饮水安全达标评价报告》上报保山市水务局。三是开展农村供水工程运行管理监督检查。全面开展农村饮水安全问题整改排查、水质提升、供水工程管护维修、水费收缴、服务承诺、抗旱应急拉水送水“六个专项行动”，在行动中执行同步整改、建立台账。目前，全县集中供水工程水费收缴率为91.41%，已收费工程占总工程处数的98.7%。四是开展农村供水工程水处理设备巡查、维护工作。对全县的172套设备进行了全面巡查整改，全面加强了水厂运行管理、水质检测和维修养护，确保供水安全。

3.深入推进河（湖）长制，着力开展划界确权。一是压紧压实河湖长责任。更新各级河湖长23名，更换河湖长公示牌信息26块，开展巡河33次。县级河湖长定期到所挂钩乡（镇）研究河长制工作共计11次，及时督办下级河（湖）长工作，交办巡河巡查发现问题60件，整改落实60件，整改率为100%。二是有序推进县级河流划界确权工作。分别委托云南凌屹工程设计有限公司，昆明土地公公科技有限公司承担施甸县河湖库产权划界确权工作。云南凌屹工程设计有限公司已完成施甸县2座中型水库（三块石、鱼洞），12座小（一）型水库水利工程管理与保护范围划定工作的外业测绘，同时正在进行内业数据处理；昆明土地公公科技有限公司施甸分公司已完成施甸河外业测量47.5km，同时正在进行内业数据处理；委托中水北方帮助施甸县已完成怒江施甸段、勐波罗施甸段外业测量和第二次复核工作。

4.加强水旱灾害防御，保障全县水利安全。一是切实做好汛前准备工作。完成全县86座水库，水库安全度汛“三个责任人”和水库大坝安全“四个责任人”的更换工作，根据各水库实际运行情况复核和批复了管辖范围内水库度汛计划、防汛抢险预案等工作，确保水库度汛安全。二是积极应对夏种期间旱情。针对去年伏秋连旱暴露出的薄弱环节，及时解决了0.23万人、0.085万头牲畜饮水困难问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入163.65万元，其中：一般公共预算163.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.06万元，减少14.64%，主要原因分析：人员减少，单位节约开支，贯彻落实《中央八项规定》及厉行节约相关政策，增强行政成本意识。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入163.65万元，其中：本年收入163.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.65万元（本级财力163.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.06万元，减少14.64%，主要原因分析：人员减少，单位节约开支，贯彻落实《中央八项规定》及厉行节约相关政策，增强行政成本意识。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出163.65万元。财政拨款安排支出163.65万元，其中：基本支出163.65万元，与上年对比减少28.06万元，减少14.64%，主要原因分析：人员减少，单位节约开支，贯彻落实《中央八项规定》及厉行节约相关政策，增强行政成本意识；项目支出0万元，与上年对比无变化，无需说明。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.03万元，2101101行政单位医疗9.14万元，2130301行政运行135.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出共163.65万元，其中30101基本工资45.60万元，30102津贴补贴63.13万元，30103奖金3.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.03万元，30110职工基本医疗保险缴费8.92万元，30112其他社会保障缴费1.90万元，30201办公费0.40万元，30205水费0.16万元，30206电费0.35万元，30211差旅费3.05万元，30216培训费1.78万元，30228工会费2.38万元，30229福利费0.03万元，30231公务用车运行维护费2.40万元，30239其他交通费用10.71万元，30305生活补助0.01万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.76万元，下降24.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年减少0.76万元，下降24.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.76万元，下降24.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是：由于公务用车减少各种专项工作，所以用车次数减少，相应费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县水务局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、日常维修费、工会经费等机关运行经费21.26万元，比上年预算增加1.8万元，同比增加9.24%，主要是：2021年我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                      01-1

二、部门收入预算表                         01-2

三、部门支出预算表                         01-3

四、财政拨款收支预算总表                   02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、省对下转移支付预算表                    09-1

十五、省对下转移支付绩效目标表                09-2

十六、新增资产配置表                          10

 

附件【水务局2021年预算公开本级.rar】