水利综合服务中心2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水资源调度、配置工作，为水资源利用和保护、实施水资源管理制度、节水型社会建设等提供技术支撑、服务工作。承担或协助、配合全县水资源综合规划、水资源开发利用保护规划、饮用水水源地保护规划、城市供水水源规划等专业规划和专项规划的技术工作，实施饮用水水源地达标能力建设和饮用水水质检测工作。承担地下水开发利用和保护、水生态评价、再生水利用等水资源利用方面的业务工作。负责全县水量分配及取水计量设施的安装、校检、管理，协助开展水资源费征收工作。负责用水总量控制、用水效率控制、纳污总量控制的技术评估和信息统计、数据整编工作。参与编制全县水资源管理年报、公报。协助配合全县水资源管理系统平台、河长制管理系统平台的建设、运行、维护和管理工作。承担全县江、河、湖、库水质水量监测工作。负责全县计划用水、节约用水和节水型社会建设技术服务工作。拟定区域和行业用水标准，承担计划用水、水平衡测试、用水制度建设的技术服务工作。承担或协助、配合全县水利发展总体规划、全县水利综合规划、专业规划、专项规划编制工作。承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训。承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障。负责全县重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责。承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作。协助、配合实施大型灌区建设与改造工作。承担全县大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全。指导全县小（二）型水库的安全运行工作。组织全县中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施。承担农村水利工程管理体制改革和产权制度改革工作，指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作。承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。

（二）机构设置情况

施甸县水利综合服务中心事业编制80名，其中，设主任1名、副主任3名。

（三）重点工作概述

全县水资源调度，水资源利用和保护，水土保持、水环境治理，地下水开发利用和保护，洪水防御，河长制管理系统平台的建设、运行、维护和管理，水资源综合规划，全县重大水利工程项目前期与建设管理，全县在建小型水利工程质量与安全监督，水利技术人员培训，水质检测，水资源费征收，全县大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，指导全县小（二）型水库的安全运行，大坝注册登记、安全评价，维修养护、除险加固项目的实施，农村水利工程管理体制改革和产权制度改革，指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革，及工作信息统计、数据报送、整编，项目资金和服务中经费的使用管理等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 0人，事业编制79人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员61人，其中： 离休 0人，退休61人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8532799.82元，其中：一般公共预算财政拨款8532799.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比无增减，主要原因分析:水利服务中心为新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8532799.82元，其中:本年收入8532799.82元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8532799.82元（本级财力8532799.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比无增减，主要原因分析:水利服务中心为新成立单位。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8532799.82元。财政拨款安排支出 8532799.82元，其中，基本支出8532799.82元，与上年对比无增减，主要原因分析:水利服务中心为新成立单位。项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析:水利服务中心为新成立单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1011822.00元，210011卫生健康支出578205.00元，2130104农林水支出-事业运行6942772.82元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利性支出7983292.82元.其中：30101基本工资3150780.00元;30102津贴补贴3172812.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费1011822.00元;30109职工基本医疗保险缴费578205元；30112其他社会保障缴费69673.82元。

2.302商品和服务支出371871.00元。其中：30201办公费50000.00元；30205水费2000.00元；30206电费5000.00元；邮电费4000.00元；30211差旅费118394.00元；30215会议费10000.00元；30216培训费10000.00元；30217公务接待费6000.00元；30228工会经费126477.00元；30231公务用车运行维护费40000.00元）

3.303对个人和家庭的补助177636.00元。其中：30305生活补助177336.00元；30309奖励金300.00元。

（其中：基本支出8532799.82元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县扶贫办2020年“三公”经费安排46000.00元，水利服务中心为新成立单位，无增减。