施甸县鱼洞水库管理所2019年部门预算编制说明

                     第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家的水行政法律、法规及政策。 二、负责所属水库主体工程及水工程设施的安全，抓好防洪度汛，确保下游城镇居民生命财产安全。 三、积极蓄水，保证供给城乡居民人畜饮水、灌区春耕生产用水。 四、按政策规定积极征收水费。 五、加强水行政执法监督，打击破坏水利工程违法犯罪行为，保障水利工程安全运行。 六、编制年度工程维修计划，实施工程修复任务，保证工程质量。 七、与时俱进，开拓创新 ，努力完成县水利局及上级领导部门下达的各项工作任务。 继续促进水利事业的改革与发展。 （二）机构设置情况

2019年我所机构数1个，与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

二、2019年主要工作任务

1、管辖范围：施甸县鱼洞水库管理所管辖水库三座【鱼洞水库（中型）、小石桥水库和银川水库（小一型）】。

2、预期目标：三座水库灌溉施甸坝区1.5万亩良田，保障坝下3.5万人口及财产安全，保障城乡人畜引水供给，防洪面积、水土保持面23万平方公里，年平均蓄水1500万立方米，全年征收水费32万元。为施甸坝的粮食、经济作物的增产保驾护航为当今施甸的工农业发展和今后施甸的可持速发展发挥举足轻重的作用。

3、保证水利工程安全运行。管理和运行水库3座，渠道70多公里。完成岁修、防洪抢险等工程项目施工。

4、水库工程按期维修和治理，认真执行日常巡查和定期检查相结合的督促管理制度。

5、努力完成防洪、抗旱、蓄水、征收水费的工作目标任务。保障库区人民生命财产和国家财产的安全。

6、积极抓好党建、扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额拨款的事业单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养3人（遗属），非财政供养3人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入441395.00元，其中：一般公共预算财政拨款441395.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 441395.00元，其中:本年收入441395.00元，上年结转16,911.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441395.00元（本级财力441395.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 441395.00元。财政拨款安排支出441395.00元，其中，基本支出441395.00元，项目支出0元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出180612元、商品和服务支出21106元、对个人和家庭的补助17640元（其中：基本支出441395.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县鱼洞水库管理所“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比公务接待费预算无增减。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算（减）14485元，同比增长（下降）100%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，2019年与2018年相比公务用车购置费预算无增减；公务用车运行维护费0元，（减）14485元，同比增长（下降）100%，2019年与2018年相比公务用车运行维护费预算减14485元。

六、省、市、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为441395.00元，比上年预算减106546元，同比下降20%，主要是2019年项目和公用经费支出减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算（减）6.57万元，同比（下降）100%，2019年与2018年相比项目支出预算减少6.57万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、工会费、差旅费、邮电费、水费、电费、福利费、培训费等运行经费21106.00元，比上年预算减4678.00元，同比减18%，占基本支出的0.8％，主要是办公经费相应减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县鱼洞水库管理所单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县鱼洞水库管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日施甸县鱼洞水库管理所国有资产占用情况：固定资产82,278,436.99元，净资产50,559,211.53元，流动资产16,911.83元。

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（本部门无专业性较强的名词解释）

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                      1-1

   02.部门收入总体情况表                      1-2

   03.部门支出总体情况表                      1-3

   04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）1-4

   05.部门财政拨款收支预算总体情况表          1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表              1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表          1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表            1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表      1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）            1-10

   11.部门整体支出绩效目标                   1-11

   12.市对下绩效目标表                       1-12

     13.政府采购预算表                      1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

附件【2019施甸县鱼洞水库管理所部门预算公开.zip】