目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”情况说明

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

鱼洞水库管理所2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能、项目简介、预期目标、机构情况

1、工作职能

施甸县鱼洞水库管理所主要职能：蓄水、防洪、抗旱、灌溉、、人饮以及保护水库及坝下人民生命财产安全。

2、项目简介

施甸县鱼洞水库管理所管辖三座水库【鱼洞水库，中型，小石桥水库，小一型、拦砂坝水库，小一型】。

3、预期目标：

三座水库灌溉施甸坝区1.5万亩良田，保障坝下3.5万人口及财产安全，保障城乡人畜引水供给，防洪面积、水土保持面23万平方公里，年平均蓄水1500万立方米，为施甸坝的粮食、经济作物的增产保驾护航为当今施甸的工农业发展和今后施甸的可持续发展起到了举足轻重的作用。

4．机构情况，

股所级二级预算单位一个，人员编制10人，中型水库管理模式。人员机构：所长一人，副所长1人，出纳1人，会计1人，其它管理人员6人。

3．人员情况，人员编制10人。现有在岗人员6人，其中：正式职工6人，天天工0人，退休人员4人。

（二）工作任务

1、计划2018年全年蓄水1500万立方米、灌溉大春15600亩、灌溉小春及经济作物3000多亩。

2、全年征收稻田水费32元。

3、保证水库工程安全运行。

4、保障水库工程按期维修和治理，加强管理制度做到日常巡逻和定期检查相结合。完成了防洪、抗旱、蓄水、征收水费的工作目标。保障了库区人民生命财产和国家财产的安全。为施甸的工农业生产的发展和提高人民生活水平起到应有的作用。

二、预算单位基本情况

鱼洞水库管理所2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入613641元，其中：一般公共预算613641元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入644139元，其中:本年收入613641元，上年结转收入30498元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613641元（本级财力613641元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出613641元。本级财力安排支出613641元，其中，基本支出547941元，项目支出65700元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出547941元主要用于支付职工工资福利支出和业务办公开支。项目支出65700元。主要用于水利工程维修养护。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出547941元，项目支出65700元）。

五、基本支出预算变动的主要原因

（一）财政供养人员减少，工资福利相对减少。

六、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出有可能会相对上年有所增加，开支情况主要决定于上年雨季工程坍塌情况和今年的工程养护情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年鱼洞水库管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。