目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

   （三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

八、基本支出预算变动的主要原因  

九、项目支出预算变动的主要原因  

十、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排  

（三）国有资产占用情况  

（四）“三公经费”情况说明  

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明  

施甸县水务系统2018年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职能  

1、贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。
    2、组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。
    3、对全县水利实行一体化管理，统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；协助管理全县水文工作。
    4、拟定计划用水、节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
    5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
    6、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡(镇)间的水事纠纷。
     7、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导全县供水及水利行业多种经营工作；研究提出有关水的价格、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。
     8、组织编制并负责审查、上报水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告。  

9、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河的治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。
      10、主管农村水利、农村饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
      11、主管全县城市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源、水质的日常检测制度，并定期与环保、卫生等部门联合检测，公布检测结果；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水资源的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管；开展计划用水、节约用水工作。   

12、组织全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。  

 13、组织建设和管理地方电源及其电网，指导全县水电建设；组织协调农村水电电气化工作；组织协调实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫工作。  

 14、负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；指导水利队伍建设。  

  15、 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对江河和水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。  

 16、 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其它工作。  

（二）机构设置情况  

纳入水务部门2016年度部门预算编报的单位共4个。其中：行政单位1个。事业单位3个。分别是：  

1、水务局机关  

2、施甸县灌区管理所  

3、施甸县鱼洞水库管理所  

4、施甸县三块石水库管理所  

（三）重点工作概述  

一年来，围绕供给侧结构性改革，强化资金争取和项目建设，着力在项目前期工作和改革创新方面求突破，水务各项指标按计划或超额完成，水务改革发展确定明显成效。  

（一）扩大建设总量，水利投资全面完成。立足县情水情，坚持把保障民生、服务民生、改善民生作为水利工作的出发点和落脚点，水利项目投资规模和投资额度大幅度增加。2017年，共争取上级补助资金3352万元，其中：中央2581万元，省575万元，市196万元。水利投资完成31146万元，其中：500万元以上投资项目固定资产完成29819万元，完成年度目标任务2.8亿元的106%。固定资产投资再创历史新高，水利服务发展总量不断壮大，推进改革创新的动力不断增强。  

（二）抓牢前期工作，项目建设全面提速。始终坚持抓经济就是抓发展第一要务，强力推进项目工程建设，全年水利项目建设呈现加速快、推进稳、成效实的良好态势。一是续建骨干水源工程建设稳步推进。续建项目3件，完成投资18499万元。红谷田水库工程完成投资8700万元，完成年度目标任务1666.99万元的522%；旧寨水库工程完成投资9100万元，完成年度目标任务4000万元的228%，岚峰水库完成投资699万元。超额完成本年度续建工程建设任务。二是新建水利工程扎实开展。新开工项目10件，完成投资13397万元。其中：新建岔河底水库工程完成投资4930万元，完成年度目标任务4000万元的123%；新建大水沟水库工程完成投资1000万元，旧城大山片区高效节水灌溉项目完成投资2840万元，施甸县2017年农村饮水安全巩固提升工程完成投资1027万元，旧城中型灌区完成投资1600万元；施甸坝仁和片区高效节水灌溉项目完成投资300万元；施甸县旧城乡旧城片区高效节水灌溉工程完成投资950万元。全面完成本年度开工建设任务。三是项目前期工作进展顺利。大水沟水库初设已完成，待审查。同步开展林业、土地、水保、环保等相关专项工作。白龙水库、寺等水库、栗树3座小（一）型水库可研已经市发改委组织评审、批复，正在开展初设工作。正在开展新建盐槽坡、芒埂2座小（一）型水库和权头水库扩建可研工作。完成人民寺河治理工程、姚关河尾段治理工程、三块石水库连通工程和勐波罗河老坝娥段治理工程可研，待审查。旧城中型灌区实施方案已经省水利厅、省农开办审查、批复。完成酒房乡摆田抗旱应急引水配套工程初设，待审。正在开展酒房乡大水河小流域国家水土保持重点工程初设报告编制工作。完成施甸县杨家桥闸施甸县菠萝闸安全签定和地勘工作，正在开展初设报告编制工作。已完成施甸县银川水库连通工程规划。全面完成省市下达的各项项目前期工作目标和任务。  

（三）全面推行河长制，工作进展扎实有序。一是加强领导，压实责任。出台了《施甸县全面推行河长制工作实施方案》，成立由县委书记任总河长、县长任副总河长的县级河长制领导小组和由各乡（镇）党委、政府主要领导担任辖区河长的乡级河长制领导小组以及由各村（社区）党组织书记担任村（社区）所属河长的村级河长制领导小组，设置对应办公室，逐级明确职能，细化工作责任，将河长制专项经费纳入县乡财政预算，确保河长制工作有人抓、有人管。二是明确目标，核定名录。梳理排查纳入河长制实施的对象：中小河流53条；水库83座；小坝塘119座；渠首设计流量0.3立方米/秒以上及水库配套渠道175条全部纳入县级河长制管理；10平方公里以下河流、渠首设计流量0.3立方米/秒以下的渠道，按其重要性，全部纳入乡（镇）、村（社区）河长制管理，确保辖区内河库塘渠全覆盖。目前，全县河库塘渠分级名录已经省级审核，修改上报。三是健全制度，强化落实。建立健全施甸县河长制县级会议制度、信息通报制度、工作督查制度、工作考核办法以及江河库塘渠管理保护投入机制等制度，构建全县上下协同联动、各司其职、各负其责、共同推进的河长制工作格局，确保江河湖功能管理、资源管理、生态环境治理、江河湖岸线及水域资源开发利用管理、入江入河入湖污染物总量控制等各项工作抓得实、出成效。四是强化监督，确保实效。全面建立督察体系，由县委副书记任总督察，县人大常委会主任、县政协主席任副总督察，并全力协助总河长、副总河长对河长制具体工作情况和河长履职情况进行督察、督导。同时，建立河长制责任制考核体系和激励问责机制，明确考核评价办法和细则，由县级河长组织对各乡（镇）河长进行考核，考核结果作为领导干部考核评价的重要依据和实行最严格水资源管理、水污染防治行动考核的重要内容，对成绩突出的河长及乡（镇）党委、政府进行表彰奖励，对失职失责的进行严肃问责。并建立社会参与监督体系，加强宣传舆论引导，充分利用报刊、广播、电视、网络、微信、微博、客户端等各种媒体和传播手段，采取在江河库塘渠岸显著位置竖立河长公示牌、聘请社会监督员等办法，全力营造全社会关注江河库塘渠、保护江河库塘渠的良好氛围，接受社会监督和评价，确保河长制推行落实抓得好、得民心。  

（四）统筹中心工作，五项重点稳步开展。一是提前着手抗旱防汛工作。建立健全以山洪灾害县级非工程措施项目为主体的群测群防网络，积极修订完善抗旱防汛应急预案，突出抓好防汛抗旱物资的采购储备、应急抢险设备的维修保养，加强重点防区水库、坝塘、河道等洪涝灾害易发区及在建水利工程隐患排查等工作，强化汛期值班、雨情监测等工作，为有效抗御旱汛灾害打下了坚实的基础；二是加强水行政执法工作。把水行政执法工作与防汛抗旱、重点水源建设、小农水建设、中小流域治理等水利工程建设工作相结合的方式，加强了水利工程建后监管工作，进一步规范执法程序和执法行为，做到公正执法、廉洁执法，树立了良好的水政执法形象。三是实行最严格的水资源管理工作。顺利通过市对我县的最严格水资源管理考核工作，对反馈的问题进行了限期整改。2017年3月22日，在青牛白马广场举办2017年第二十五届“世界水日”、第三十届“中国水周”护水惜水节水行动宣传，通过加大法治宣传力度，提升水资源保护意识。坚持取水许可制度，加大水资源费收取力度，全面完善水资源费管理制度，纳入财政预算管理，实行收支两条线，专款专用。四是不断深化水利改革。巩固完善农村小型水利工程管理体制改革成果，进一步完善水利工程建设管理体制和运行机制，充分调动广大农民和社会参与水利工程建设和管理的积极性，采取ppp模式开工建设大水沟水库，同时，委托大岳咨询公司编制白龙、寺等、栗树、金星三座水库《PPP实施方案》、《物有所值评价报告》、《财政能力承受报告》，初步实现水利工程的可持续发展。五是不断强化水利工程建设管理。在鱼洞水库管理所和岔河底水库工程开展安全生产达标标准化建设试点工作，严格按照工程建设“四制”、“六个严禁”要求，组建项目法人，强化了工程安全与质量管理，建立健全各重点工程安全与质量管理体系，落实工程安全与质量责任人。  

（五）不断加强自身建设，行业能力得到提升。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和十八届五中、六中全会精神，扎实有效地开展基层党建巩固提升年活动，深入开展水利系统推进“两学一做”学习教育常态化制度化和在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中开展“讲政治、重规矩、作表率”专题教育，坚持学思践悟、知行合一，坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，确保党员干部忠诚干净担当、发挥表率作用，确保广大党员党性坚强、发挥先锋模范作用，为推进水利发展提供坚强组织保证。着力强化从严治党主体责任和监督责任，落实党风廉政建设责任制考核，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实。全面加强人大代表建议、政协提案办理工作，水利宣传、水利扶贫、政务公开、意识形态、综治维稳、保密、信访、工青妇和老干部工作扎实开展。  

二、预算单位基本情况  

1、水务局  

水务局2016年末实有人员编制79人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制12人），事业编制61人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2X人），事业人员57人。离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

2、施甸县灌区管理所  

编制情况：股所级二级预算单位一个，人员编制10人，中型水库管理模式。人员机构：所长一人，副所长2人，出纳1人，会计1人，其它管理人员5人。现有人员情况：现有在岗人员16人，其中：正式职工16人，天天工0人，退休人员6人。  

3、施甸县鱼洞水库管理所  

股所级二级预算单位一个，人员编制10人，中型水库管理模式。人员机构：所长一人，副所长1人，出纳1人，会计1人，其它管理人员6人，现有人员情况，：现有在岗人员7人，退休人员3人。  

 4、施甸县三块石水库管理所  

股所级二级预算单位一个，人员编制15人，中型水库管理模式。人员机构：所长一人，副所长2人，出纳1人，会计1人，其它管理人员10人。人员情况，人员编制15人。现有在岗人员15人，其中：正式职工15人，天天工0人，退休人员13人。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

施甸县水务局2018年部门财务总收入1007.1万元，其中：社会保障和就业收入155.35万元，农林水收入851.75万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

施甸县水务局2018年一般公共预算拨款1007.1万元元，其中：社会保障和就业收入155.35万元，农林水收入851.75万元。  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

施甸县水务局2018年功能分类主要是社会保障和就业支出 、农林水支出。  

2130301行政运行160.81万元（包含工资福利支出135.98万元、商品服务支出12.61万元、对个人和家庭补助支出12.22万元）；  

2130399其他水利支出663.99万元（包含工资福利支出595.22万元、商品服务支出53.64万元、对个人和家庭补助支出15.08万元）；  

2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出140.46万元，  

2130399失业金14.89万元。  

项目支出27万元。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

施甸县水务局政府预算经济分类主要是50101（工资奖金津补贴）、50102（社会保障缴费）；50201（办公经费）、50202（会议费）、50203（培训费）、50206（公务接待费）、50208（公务用车运行维护费。  

部门经济分类“301”工资福利支出886.55万元（其中“30101”基本工资365.56万元、“30102”津贴补贴361.24万元、“30103”奖金4.4万元、“30108”机关事业单位基本养老保险缴费140.46万元、“30112”其他社会保障缴费14.89万元）；  

“302”商品和服务支出66.3万元（其中“30201”办公费9.7万元、“30205”水费0.12万元、“30206”电费2.14万元、“30207”邮电费3.83万元、“30211”差旅费5.7万元、“30215”会议费1.35万元、“30216”培训费2.00万元、“30217”公务接待费5.1万元、“30228”工会经费14.79万元、“30231”公务用车运行维护费8.6万元、“30239”其他交通费12.99万元）；  

“303”对个人和家庭的补助27.25万元（其中“30301”离休费11.8万元；“30305”生活补助15.36万元、“30309”奖励金0.096万元）  

“310”资本性支出27万元（其中“31005”基础设施建设27万元）  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

本部门年初预算无省对下专项转移支付项目预算。  

（二）与中央配套事项  

本部门年初预算无与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

本部门年初预算无按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）2018年部门预算总收入 1007.1万元，比上年1021.28万元减少14.18万元，主要原因是人员退休比上年多。  

（二）2018年部门预算总支出 1007.1万元，比上年1021.28万元减少14.18万元，主要原因是人员退休比上年多。  

八、基本支出预算变动的主要原因  

（一）2018年社会保障和就业支出155.35万元，比上年157.21万元减少1.86万元，主要原因是人员减少。  

（二）2018年农林水支出851.75万元，比上年834.06增加17.69万元，主要原因是人员工资幅度上涨。  

九、项目支出预算变动的主要原因  

本单位项目支出27万元。  

十、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

本单位无较强专业名词解释。  

（二）机关运行经费安排  

2130301行政运行160.81万元（包含工资福利支出135.98万元、商品服务支出12.61万元、对个人和家庭补助支出12.22万元）；  

2130399其他水利支出663.99万元（包含工资福利支出595.22万元、商品服务支出53.64万元、对个人和家庭补助支出15.08万元）；  

2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出140.46万元，  

2130399失业金14.89万元。  

2130399项目支出27万元。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

（四）三公经费情况说明  

2018年水务局三公经费预算13.27万元，其中：公务接待费4.17万元，公务用车运行维护费9.1万元，因公出（国）境0万元。  

2018年水务系统三公经费预算数比2017年预算多，主要是增加了河长制工作。  

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明  

2018 年施甸县水务系统无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。