一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县农业职业技术学校（简称“农职校”）隶属施甸县农业农村局的二级预算单位，农职校由原施甸县农村机械化技术学校和施甸县农业广播电视学校合并而成,并加挂施甸县农业广播电视学校的牌子。农职校财务独立核算，执行政府会计制度，2023年编制数13 人，年末实有在职人数13人。主要职能如下：

1.编制起草施甸县农业职业技术学校的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度培训项目的指标任务。

2.负责新型职业农民培育项目的前期申报、组织、实施、验收等。

3.负责加强务农农民、农村创业农民的从业技能和综合素质培训。

4.利用广播、电视、互联网等现代化教学手段和面授形式开展学历教育、高素质农民培训、农村实用技术培训、农村劳动力转移培训、农村基层干部素质提升培训、农机驾驶员培训、农机修理工和各种农机具操作手培训，同时完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年年初计划完成新型职业农民培育任务165人，项目补助资金64.00万元。

（三）部门整体收支情况

本单位2023年度收入合计223.64万元。其中：财政拨款收入223.62万元，占总收入的99.99%，其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。2023年财政安排高素质农民培育项目预算64.00万元，但未能使用。

本单位2023年度支出合计223.66万元，其中：基本支出223.66万元（工资福利支出215.30万元，商品服务支出7.20万元，对个人和家庭的补助支出1.16万元），占总支出的100%；项目支出0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定，县财政局施财预〔2023〕756号文件编制预算，收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向，支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持中央、省、市、县党委政府重大发展战略与重点领域改革，巩固稳定“脱贫攻坚”成果，大力发展乡村振兴。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

  根据《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，单位领导高度重视2023年部门整体支出绩效自评工作，及时召开会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改，对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施

根据施甸县财政对本次部门整体支出绩效自评的相关要求，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

（三）部门绩效指标完成情况

1.项目绩效目标完成情况。

2023年上级安排高素质农民培育项目资金64.00万元，但未能使用。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

2023年财政拨款收入223.62万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款223.62万元。2023年部门总支出223.66万元，其中：基本支出223.66万元，占总支出的100%，项目支出0元。严格遵守厉行节约的宗旨，合理的使用办公经费，整体支出重点用于保障正常运转。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　基本完成了年初制定的各项工作任务，年初一般公共预算资金得到了严格执行，保障了单位的正常运转。

　　四、存在的问题和整改情况

1.项目资金有安排，但未能使用，没有完成2023年设立的项目绩效目标任务。

2.绩效评估工作总体取得了不错的成绩，根据本次绩效评价情况，预算支出并不能满足实际开支需要，我们应该继续加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

五、绩效自评结果应用

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控单位成本

认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府下发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的风气。

七、其他需说明的情况

　　无。

施甸县农业职业技术学校

                          2024年3月20日