一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县绿色食品发展中心（原单位名称：施甸县农业环境保护监测站）是施甸县农业农村局财政全额拨款的二级单位，因机构改革于2020年9月1日更名。2023年编制8人，年末实有在职人员7人，其中副高3人，农艺师2人，助理农艺师1人，技术员1人。2023年本单位执行事业单位政府会计制度，严格按照《会计法》及相关法律、法规进行日常会计事务。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2023年度部门整体支出绩效评价领导机构，由绿色食品发展中心主任殷晶晶任组长，副主任赵志文任副组长，其他工作人员为成员的绩效评价领导小组，办公室设在财务室，由财务室工作人员负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况

1.2024年度收入合计115.56万元。其中：财政拨款收入114.56万元，占总收入的99.13%；

2.2023年度支出合计115.56万元。其中：基本支出109.19万元，占总支出的94.49%；项目支出6.37万元，占总支出的5.51%。

（1）基本支出：基本支出109.19万元，其中：工资福利支出107.56万元，占基本支出的98.51%，商品和服务支出1.63万元，占基本支出的1.49%。

（2）项目支出：项目支出6.37万元。其中：商品和服务支出6.37万元（办公费0.32万元、差旅费4.14万元、专用材料费1.91万元）

3. “三公”经费使用情况。,

2023年度“三公”经费支出0.6万元，主要为公务用车运行维护费。

4. 培训费使用情况。

2023年度培训费支出0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

2023年，结合单位实际情况，我单位对原有的单位内部控制制度进行了修改和完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

2023年度，施甸县绿色食品发展中心总体绩效目标：在县农业农村局及上级业务部门的指导下，以党的二十大精神为统领，务实创新，认真传达中央、省、市、县的文件精神。同时加强业务学习、经常组织本站职工积极参加上级业务部门安排的各项技能培训，为全县农业环境安全和农产品质量安全做出了积极贡献

1.（一）“二品一标”的认证监督管理工作

①完成凯禾农业科技有限责任公司的“茶花香菇”“菜香菇”“光面香菇”“保鲜香菇”“平菇”5个产品的绿色食品认证。

②完成施甸县念想勐杧果蔬种植专业合作社的“热农芒果”“金煌芒果”“景东晚熟芒果”“圣德龙芒果”4个产品绿色食品的认证。

③完成施甸县何元乡寿仙家庭农场的“石榴”“芒果”“香蕉”“沃柑”“柠檬”“南瓜”6个产品绿色食品的认证。

④完成施甸县万兴乡春润茶厂的“春润紫芽绿茶”“春润毛尖绿茶”“春润大树绿茶”“春润野放绿茶”“春润绿茶”5个产品绿色食品的认证。

⑤完成施甸县保山向木企业管理咨询有限责任公司的“羊肚菌”“食用大麦”“青辣椒”4个产品绿色食品的认证。

2.外来入侵生物调查与防控工作

根据《施甸县农业外来入侵物种普查工作方案》施农通〔2022〕14 号文件要求，全县布设踏查路线7条、踏查点37个，涉及13个乡镇，36个村委会；录入app系统数据742条，登记外来入侵植物物种83个进行标准样地调查29个，涉及钻叶紫菀、圆叶牵牛、肿柄菊、紫茎泽兰、凤眼莲（水葫芦）、五爪金龙、白苞猩猩草、羽芒菊、蓖麻、飞机草、赛葵、少花龙葵、马樱丹、野燕麦、红车轴草(红三叶）、空心莲子草、白花鬼针草、牛膝菊、胜红蓟（藿香蓟）、野茼蒿、银胶菊、薇甘菊，奇异虉草23个物种。

3.受污染耕地安全利用工作

为扎实做好2023年受污染耕地安全利用工作，4月份对2023年度土壤-农产品监测的“7183”“4200”两个批次共计39个采样点进行了动态调整后严格管控类及安全利用类耕地点位核查，确保预设点点位分布均匀、能代表当地主栽农作物、能采集到农产品；截至10月15日完成30个点位的农产品取样工作。

4.农产品质量安全监测工作

为持续抓好重点品种及其他种植业产品的质量安全监管，认真组织开展了蔬菜、水果监督抽查工作并根据省农业农村厅安排要求一季度完成冬春蔬菜豇豆抽检5批次，配合国家农业农村部到保山市开展农产品质量安全抽样监测抽检豇豆8批次；严格按照相关检测技术要求，科学、客观、规范完成1.7批次/千人例行监测取样、录入、制样、寄样488批次；完成专项监测取样、录入、制样、寄样43批次（蔬菜33批次，水果10批次）；配合施甸县农业综合执法大队结合“治违禁、控药残、促提升”三年行动中明确的重点整治品种和产业发展实际，组织开展蔬菜、水果监督抽查工作。抽样工作严格按照《国家农产品质量安全监督抽查实施细则（2022）》的有关规定执行，完成监督抽查取样、录入、制样、寄样85批次（蔬菜65批次，水果20批次）；协助开展云南省2023年第一季度、第四季度农产品质量安全例行监测工作，配合保山市农产品质量安全检验检测中心完成现场抽样16个（蔬菜12个，水果4个）。

（三）自评组织过程

1.准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段。安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

3.总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭单据、发票经单位财务人员审核后报分管财务的副主任和主要领导审批报销，经领导批准方可使用。

（三）产出情况分析

预算完成率、支出进度率达90%。

（四）效果情况分析

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在的问题和整改情况

1.在编制预算时考虑支出需要不够充分，不够精准。

2.预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，预算执行存在着不确定性大。

五、绩效自评结果应用

1.增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

3.绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

1.加强内部控制。为保证财务管理工作规范有序进行，新成立后，单位及时制定了单位内部控制制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、五人签批制度。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、其他需说明的情况

无

施甸县绿色食品发展中心

2024年3月22日