| 索引号 | 01525910-3-/2022-0723001 | 发布机构 | 施甸县农业农村局 |
| 公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2022-07-18 |
| 文号 | 浏览量 | 31 |
| 2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||
| 单位名称： | 施甸县农业农村局 | 填报日期： | 2022年7月16日 | |||
| 项目名称 | 保山猪保种场建设项目 | |||||
| 主管部门 | 施甸县人民政府 | 实施单位 | 施甸县农业农村局 | |||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | |||||
预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度财政资金总额 | 1500 | 0.00 | 0.0000 | |||
| 年度绩效目标 （80分） |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化圈舍面积（平方米） | 5000 | |||
| 办公用房面积（平方米） | 500 | |||||
| 饲料加工用房面积（平方米） | 300 | |||||
| 保种数量（头） | 300 | |||||
| 年提供种猪数量（头） | 2000 | |||||
| 质量指标 | 工程合格率（%） | 95 | ||||
| 时效指标 | 项目竣工时间 | 2023.12 | ||||
| 成本指标 | 投入资金（≥万元） | 1500 | ||||
| 效益指标 | 年新增畜牧产值 （万元） | 500 | ||||
| 辐射带动养殖保山猪户数（户） | 300 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目业主满意度（%） | 95 | |||
| 总分 | ||||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |
该项目由于受国土空间规划未全部结束影响，项目建设用地手续未全部办理完成，至今未形成实质性工程量，项目建设资金未形成支付。 | |||||
| 改进措施及 结果应用方案 |
1.进一步提高认识，强化责任落实。为确保该项目建设快速推进，市、县成立了项目专班，切实加强了组织领导，全面负责落实项目整改推进工作。 2.多措并举，快速推进项目。一是多方协调沟通，及时完成项目建设用地、环保、水保等手续办理，争取年内全面启动项目建设，并形成实质性工程量。二是采取“倒逼工期”工作机制，进一步细化责任清单，压实责任到人，市、县、乡联动快速推进项目建设。 3.严格管理，加大督导力度。下一步加大项目督查力度，千方百计抓项目进度，抢工期、保质量，努力确保项目按质、按量竣工。 |
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| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
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