施甸县2021年中央生猪调出大县奖励资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）总体目标

目标1：拟扶持旧城、太平、姚关、老麦等4个乡镇的7个生猪规模养殖场，计划新建标准化圈舍11800平方米及粪污处理设施设备等；

目标2：拟扶持太平镇建设防疫消毒洗消中心1个、何元乡建设病死畜无害化处理池等。一是计划购置雾化、烘干消毒设备各1套，配置检疫电子出证设备1套及办公用房300平方米、污水处理池300立方米等，二是新建病死畜无害化处理池600立方米等；

 目标3：确保项目辖区无重大动物疫病发生、流行，病死畜无害化处理达到100%，带动全县2021年生猪出栏100万头以上，其中扶持规模养殖场出栏生猪2万头以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。施甸县财政局《关于下达2021年中央生猪调出大县奖励资金的通知》施财农〔2021〕21 号文件下达中央生猪调出大县奖励资金416万元，《关于下达2021年中央生猪调出大县奖励资金（第二批）的通知》施财农〔2021〕53号下达161万元。

（二）项目资金执行情况分析。中央生猪调出大县奖励资金支付65万元，执行率15.6%；

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。

①数量指标

标准化圈舍建设完成投资289.1万元，粪污处理完成投资5.9万元，屠宰厂污水处理设施建设完成65万元，畜禽调运车辆备案停放场地完成投资9.5万元；

建洗消中心1个完成投资45万元，检疫报检点1个完成投资8.5万元，畜禽调运车辆备案停放场地完成投资10万元。

②质量指标

项目（工程）验收合格率100%，实际为完成。

③时效指标

项目计划竣工时间，实际为完成。

2.效益指标完成情况。

①经济效益指标

扶持规模养殖场（企业）实现增收≥70万元，全年完成86万元。

②社会效益指标

带动全县生猪产值年增幅≥3.8%，实际完成13.4%。

3.满意度指标完成情况。

主要是服务对象满意度指标：项目扶持规模场（企业）满意度95%，实际完成100%.

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

   绩效目标未完成原因：部分建设情况作了调整，调整情况已得到县政府批复，调整情况为：一是姚关凤斌生猪养殖场自筹资金不到位，无法完成项目建设内容，已逐级上报退出项目实施申请。二是涉及甸阳、姚关生猪屠宰场，按照新的环保要求规定达不到无害化处理需求，加上目前计划全县建设统一处理场。三是太平洗消中心受国土空间规划影响建设用地手续未办理结束。四是部分建设情况作了调整，调整情况已得到县政府批复。

下一步改进措施：已调整的121万元资金主要用于屠宰场污水处理、备案车辆停放场部分建设及生猪及其产品价格监测系统管理业务设备购置。已调整的15.5万元资金主要用于备案车辆停放场及附属工程。调整后的项目已全部启动建设，下一步加快项目建设进度，确保按时、按质、按量完成项目建设。

四、经验和做法

（一）组织机构的健全，是项目顺利实施的首要保障。

为保证项目的有效实施，我县成立了项目领导小组和项目实施小组。一是项目领导小组具体负责项目的协调、监督等工作；二是项目实施技术小组具体负责项目实施方案计划的制定、实施、管理等工作，同时对养殖户进行技术培训指导。组织机构的建立健全，为项目的顺利实施提供重要保障。

（二）规划科学，技术指导到位，是保障项目建设质量的关键。

为实施好我县该建设项目，县财政局、农业农村部门三番五次的落实建设地点和项目业主，最终选择了发展基础好、积极性高的项目业主，制定了可行的《方案》，为项目区养殖户制作设计了不同鸡舍的建设图纸，为项目有效实施提供可靠技术依据；同时，县农业农村局安排有实施项目经验专业技术人员驻点开展技术指导工作。各项技术措施的有效落实，项目建设质量得到了保证。

（三）严格公示制度，确保项目透明、公开实施。为了提高项目建设透明度，我县在实施该项目期间按照“公开、公平、公正、透明”的原则对项目户确定进行了公示，保障项目区群众真正得实惠和无上访事件的发生，达到透明、公开实施项目目标。

（四）严格执行财经制度，确保项目资金安全可靠。为将有限的建设资金用在项目上，确保投资效益。我县严格按照财政部关于印发《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》的通知财建〔2015〕778号》要求进行管理，严格执行国家的财会制度，并有效地管好、用好建设资金，杜绝违规违纪行为发生。

（五）注重项目档案管理，保障项目建设的完整性。在项目实施期间，我县较为注重项目痕迹资料的收集整理工作，对项目建设的全过程做到有设计图纸、有项目建设合同书、有跟踪服务登记表、有图片、有会议记录等，并对所有材料、图片进行了认真的整理归档，切实加强了痕迹档案的管理，有效保障了项目建设的完整性、可追溯性，为迎接各级检查验收做到有据可查。

施甸县农业农村局

2022年7月6日