施甸县2021年糖料蔗良种良法技术推广补助项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）总体目标

2020/2021年榨季糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广面积1.8万亩，机械化深翻开沟面积1.17万亩。

（二）具体绩效目标

1.产出指标下达情况

数量指标：甘蔗良种推广1.8万亩；甘蔗机械化深翻开沟1.17万亩。

质量指标：糖料甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率达≥90%；机械化深翻开沟覆盖率达≥95%。

2.效益指标下达情况

效益指标：亩产提高≥10%；蔗糖分提高≥0.5%。

3.满意度指标下达情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥80%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

下达糖料蔗良种良法技术推广补助资金787.45万元，其中：中央资金414.45万元，省级资金373万元，已100%足额到位。

2.项目资金执行情况分析

糖料蔗良种良法技术推广时间补助，资金执行数676.804801万元，执行率为85.95%；项目资金已兑付到户。

3.项目资金管理情况分析

项目资金严格按照国家有关规定管理使用，县级设立甘蔗良种良法补贴资金专账，实行专账管理，做到据实列支、专款专用。兑付补贴资金严格执行《云南省财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理暂行办法》，由县财政局通过惠农补贴“一卡（折）通”方式统一发放到蔗农，其他种植主体补贴款按国库集中支付有关规定拨付。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：甘蔗良种推广13850.2亩，完成下达任务18000亩的76.94%；实施机械化深耕深翻面积13392.3亩，完成下达任务11700亩的114.47%。

质量指标：糖料甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率达达96.5%；机械化深翻开沟覆盖率达96.69%。

2.效益指标完成情况分析

效益指标：亩产提高10.02%；蔗糖分提高0.54%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标达88%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

绩效目标下达甘蔗良种推广18000亩，甘蔗机械化深翻开沟11700万亩。完成甘蔗良种推广13850.2亩，甘蔗机械化深翻开沟13392.3亩，执行率为85.95%，偏离了绩效目标。主要原因有：一是多年来国内食糖价格低迷，甘蔗收购价格在420元/吨左右，加之种植甘蔗生产成本高，影响农民的种植积极性；二是通过实施农机购置补贴项目，农机具逐年增加，机械化程度不断提高；三是项目执行先建后补，据实补贴，资金结余，没有100%执行完毕。

（二）下一步改进措施

一是加大甘蔗良种良法技术推广力度，推进甘蔗高质量发展。二是加大对甘蔗良种良法技术推广补助政策宣传，提高蔗区农民的种植积极性。三是加快2021/2022年榨季项目推进落实，结余资金用于本榨季，确保8月31日前完成补贴兑付到户。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目的实施，对推进蔗糖产业和地方经济的发展起到积极的作用，惠农惠民政策的出台，能够提高蔗区农民或主体的种植积极性。通过开展自评，严格执行项目资金的管理与使用，努力完成项目预期目标，查找问题和不足，改进工作方法，提高工作效率，公开自评结果，切实落实好项目的实施，发挥项目的实施效应。

施甸县农业农村局

2022年7月6日