施甸县2021年畜禽粪污资源化利用整县

推进项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设位置。施甸县13个乡镇。

（二）项目建设内容及规模。项目涉及135个畜禽规模养殖场的粪污处理设施进行改造升级补助、6个种养循环点建设、3个规模养殖场粪污深度处理建设及相关粪污处理设备采购等。具体建设内容：

1.源头减量。新建雨水沟310米、排污暗沟6530米、漏粪板750平方米、污水贮存池835立方米、储粪场5354平方米、防雨棚1670平方米，购置饮水碗1438套、清粪设备9套、刮粪机系统5套、固液分离机62套等；

2.过程控制。新建堆肥棚1042平方米、氧化塘2635立方米、化粪池2505立方米、厌氧发酵池2100立方米等。新建日处理100m³污水的粪污深度处理系统3座，承担单位涉及云南众望农牧有限公司、老麦乡太和社区万头猪场、施甸县金航辰农牧发展有限公司3个企业，主要建设内容是新建集水池450立方米、蓄渣池（堆粪棚）450立方米、调节池300立方米、贮泥池70立方米、组合反应池（水解酸化池）270立方米、消毒池19.4立方米、中水收集池2150立方米等。

3.末端利用。新建厌氧发酵配套系统20套、沼液储存池1000立方米、田间水肥池3550立方米、水肥输送管道20200米、污水泵送系统122套等。

4.区域示范。 新建种养结合及水肥利用示范点共6个，承担单位涉及学海生猪养殖场、旺杨生猪养殖场、施甸县春水养殖场、体政生猪养殖场、施甸县文宛种猪场、云南川虎农业有限责任公司，主要建设内容是新建田间水肥池4200立方米、厌氧发酵池200立方米、氧化塘1600立方米等设施，以及购置沼液泵21台、水肥输送管道主管24500米、喷灌系统25套等。

（三）项目投资。该项目计划总投资5701.64万元。其中：中央补助资金3000万元，地方配套及业主自筹2701.64万元。

（四）项目建设周期。该项目计划建设时限为一年半，即：2020年7月——2021年12月。

二、项目组织实施、建设完成情况

（一）项目资金到位情况。截至目前，该项目下达中央预算内补助资金3000万元，资金到位率100%。该项目中央预算内补助资金分两个年度下达，其中：2020年度，根据《云南省财政厅关于下达2020年第二十三批中央统筹整合涉农资金的通知》（云财整合〔2020〕27号）下达资金1060万元；2021年度，根据《云南省财政厅关于下达2021年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算（拨款）的通知》（云财建〔2021〕120号）下达资金1940万元。

（二）项目组织、实施方式。该项目设计规划是根据现有基础条件和“源头减量、过程控制、末端利用”的治理路径，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针，按照“整县推进、区域示范、种养结合、就近利用”的思路，采用固体粪便堆肥利用、粪水肥料化利用、粪污能源化利用、粪污全量还田等粪污利用技术模式，以“填平补齐”为原则，建设畜禽粪污收集、贮存、处理、利用等环节的基础设施。该项目采取设计、施工总承包（EPC）、整乡（镇）推进模式进行组织实施建设。

（三）项目完成建设内容及规模。该项目于2021年4月初启动建设，截至目前，已启动建设93个养殖场，占项目计划135个场的68.9%，基本完工37个场；建成设施建设面积5818平方米，设施建设容积11760立方米，排污管道35550米等。

（四）项目投资完成及补助资金兑付情况。该项目截至目前，累计完成投资3035万元，完成项目投资计划5701.64万元的53.2%。截至目前，中央预算内补助资金支付为1250万元。

三、绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况。

①数量指标

设施建设面积369.08平方米，实际完成169平方米；

设施建设容积1585.04立方米，实际完成847立方米；

设备购置861.58台套，实际完成200台套；

网管建设184.3米，实际完成84米；

②质量指标

项目（工程）验收合格率≥97%，实际完成100%；

③时效指标

项目计划竣工时间2021年3月，实际完成时间2022年12月；

2.效益指标完成情况。

①经济效益指标

种植基地增加利润284.6万元，实际完成300万元；

②社会效益指标

新增就业岗位200个，实际完成156个；

3.满意度指标完成情况。

主要是服务对象满意度指标：项目扶持业主满意度≥95%，全年实际100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

施甸县畜禽粪污资源化利用整县推进项目推进缓慢，资金拨付率较低，拖了全省后腿，主要原因有：一方面是政治站位不高，思想认识不到位，对项目实施的重要性认识不足。另一方面是工作统筹不够有力有效，资金拨付调度没有及时跟上，督查督办不紧、责任落实不严、压力传导不够。主要表现在：一是招投标工作统筹不力致使开工延迟。项目采取设计施工总承包（EPC）模式进行公开招标。第一次（2020年12月）公开招标投标单位仅有3家，在专家评标过程中发现有1家投标单位的《标书》未按要求编制，致使第一次招标失败。按照招投标管理办法规定，第二次公开招投标于2021年2月2完成，待按程序完成签订《施工合同》等前期工作后，4月正式开工建设。二是组织管理经验不足。施甸县第一次实施此类项目，缺乏项目实施、管理经验，特别还采取EPC模式，程序复杂，施工单位缺乏此类项目实施经验，初设单位与施工单位衔接错位，施工单位对项目建设底数不熟悉，进场施工前调查准备等工作不够充分。三是施工期统筹考虑不足。近一年来，全县雨水频繁；尤其是堆粪场、集污池、沼气池等基础设施建设需要进行防水、防渗处理，必须在干燥环境下施工才能满足施工条件，一定程度上影响了施工进度。四是资金调度乏力。因县级财政资金困难，上级补助资金拨付进度缓慢，项目实施单位无融资渠道、垫资能力有限，导致该项目涉及大量的粪污处理设备未采购，只开展了相应的采购询价工作，因设备厂商不允许赊欠，致使已完成基础设施建设的养殖场、仅仅只需采购设备的养殖场设备未及时采购安装使用，整个项目开工率、完工率低。

改进措施：

（一）进一步提高认识，强化责任落实。2021年12月24日省厅召开视频约谈会议及2022年一季度通报后，我县高度重视该项目整改工作。为确保整改工作真正落到实处，我县成立了由县人民政府分管副县长任组长，县发改局、农业农村局、财政局局长任副组长，县财政局分管副局长、农业农村局分管副局长及13个乡（镇）主要领导为成员的整改工作领导小组，切实加强了组织领导，全面负责落实项目整改推进工作。但是，整改措施未全面得到有效落实，项目推进力度依然不够。下一步加大督查督办力度，要求各部门、各乡镇进一步提高政治站位和思想认识，强化职能职责、全面抓实问题整改和项目推进工作。

（二）多措并举，快速推进项目。一是采取“倒逼工期”工作机制，进一步细化责任清单，压实责任到人，县、乡联动快速推进项目建设。二是采取“先易后难”方式快速推进项目，切实提高项目开工率、完工率。三是采取“走出去，请进来”方式，借鉴周边县（市、区）项目实施经验，加强相关项目组织管理的学习，有效提高项目组织、管理能力。四是按照项目投资比例构成情况，动员项目承担业主在施工单位配合、指导下，及时完成自筹、投工投劳部分工程，有效提高项目开工率。

（三）严格管理，加大督导力度。为进一步强化各部门职责，确保整改措施落实到位。下一步县委、县政府将再安排县政府督查室牵头组成督查组对该项目进行全面督查。实行定期调度、项目主管单位领导挂钩乡（镇）、相关责任人挂项目点等方式，加大督促检查力度，千方百计抓项目进度，抢工期、保质量，努力确保项目按质、按量竣工。

（四）多方协调，及时拨付资金。根据项目管理要求、项目进度情况，及时调度中央预算内补助资金，有效解决项目推进缓慢问题，严格按照《方案批复》、相关项目资金管理要求，及时拨付项目启动资金。同时，根据项目整改进度预留出资金支付“窗口”，按项目进度将上级补助资金兑付到施工单位。

（五）加强档案管理，做好项目验收。加强监理、审计服务单位的管理，认真做好项目工程质量监督、跟踪审计工作；指导、督促施工单位加强项目档案资料收集、整理，确保项目实施的完整性，为迎接各级检查和验收工作提供真实、有效依据。同时，项目竣工验收采取完工一批、成熟一批、验收一批方式，及时组织相关职能部门开展工程竣工验收工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，项目绩效自评等级为：良。

将自评结果作为预算编制的重要依据，按照要求在施甸县门户网站上进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

施甸县农业农村局

2022年7月6日