目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为全县农业种植业生产发展提供技术保障。 履行农业科技推广职能 承担植物检疫，种子、农药、肥料市场监督与管理 开展种子质量田间鉴定 储备备荒救灾种子 开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护 承担新型农机具操作员技术培训，受理农机产品质量问题投诉和调处 收集、整理信息，并提供信息化服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：粮经组、种子植保组、农机组、土肥组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属6人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，无超编。

三、重点工作概述

夏收农作物：全县完成夏收农作物种植面积31.87万亩，其中：夏收粮食面积19.68万亩，和上年基本持平；产量4.02万吨，比上年增0.03万吨，增0.9%。

秋收农作物：全县预计完成秋收农作物种植面积57.05万亩，其中：预计完成秋粮面积35.16万亩，比上年增0.96万吨，增2.8%；产量14.04万吨，比上年增0.45万吨，增3.3%。

茶叶生产：2025年全县茶叶面积4.07万亩，产量预计0.147万吨，增0.015万吨；农业产值0.517亿元。

蚕桑生产：2025年全县桑园面积0.86万亩，较去年持平。养蚕量20320张，鲜茧产量900吨，产值0.549亿元。

水果生产：2025年全县在园水果面积5.22万亩，较去年减0.27万亩；产量2.42万吨，增0.12万吨；农业产值1.65亿元。

甘蔗生产：2025年全县甘蔗种植面积4.3万亩，较去年增0.52万亩；甘蔗产量16.7万吨，增1.57万吨；农业产值0.8019亿元。

蔬菜生产:2025年全县蔬菜种植面积（含食用菌）12.303万亩，较去年同期增0.424万亩；产量15.6万吨，增0.58万吨；农业产值5.8亿元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业技术推广中心2025年度收入合计9，629，811.09元。其中：财政拨款收入9,506,143.42元，占总收入的98.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入123,667.67元，占总收入的1.28%。

与上年相比，收入合计减少4,440,943.42元，下降31.56%。其中：财政拨款收入减少4,121,570.98元，下降30.24%，下降的主要原因是：人员经费减少661,008.12元，日常公用经费增加54,925.14元，项目收入减少3,515,488.00元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少319,372.44元，下降72.09%，主要原因是:试验费、课题费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县农业技术推广中心2025年度支出合计9,733,235.98元。其中：基本支出7,777,863.42元，占总支出的79.91％；项目支出1,955,372.56元，占总支出的20.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,355,179.13元，下降-30.91%。其中：基本支出减少606,082.98元，下降7.23%，下降主要原因是：工资福利支出减少158,729.72元，对个人和家庭的补助支出减少502,278.40元；商品和服务支出增加54,925.14元；项目支出增减少3,749,096.15元，下降65.72%，减少的主要原因是：农机购置补贴项目收回上级主管部门；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出7,777,863.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,581,105.78元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,757.64元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,955,372.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2025年第一批区域创新能力提升专项资金项目经费10,000.00元，主要用于科技特派员到受援地开展科技指导培训产生的费用。

2025年生物育种产业化补贴项目经费6,000.00元，主要用于玉米试验的化肥购置。

科技转化与推广服务项目经费162,900.00元，主要用于新技术与新品种的推广示范。

病虫害控制项目经费35,000.00元，主要用于玉米、水稻上的病虫害防治，购买农药进行飞防。

2023年防灾救灾项目经费25,150.00元，主要用于病虫害防治技术培训。

2025年农业生产发展项目经费1,401,322.56元，主要用于农作物的田间试验示范推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出9,500,143.42元,占本年支出合计的97.61%。与上年相比减少4,127,570.98元，下降30.29%,完成年初预算的116.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项目预算；造成预决算差异的主要原因是增加了6月份申报的三区专业技术人员项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,138,331.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%,完成年初预算的111.90%。主要用于主要用于基本养老保险缴费859,636.48元、职业年金缴费213,443.26元、遗属人员补助63,252.00元,退休人员安家费2,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年有退休人员，养老保险缴费、职业年金缴费减少。

9.卫生健康（类）支出211,827.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,完成年初预算的45.78%。主要用于职工基本医疗保险缴费169,202.97元、工伤保险保险缴费42,624.42元。造成预决算差异的主要原因是2025年有退休人员，职工基本医疗保险缴费和工伤保险保险缴费支出减少。              

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8,139,984.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%,完成年初预算的122.23%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；2130104事业运行6,427,704.29.96元，2130106科技转化与推广服务162,900.00元，2130108病虫害控制350,000.00元，2130119防灾救灾25,150.00元，2130122农业生产发展1,401,322.56元。造成预决算差异的主要原因是2025年农业生产发展资金增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,080.00元，决算为78,454.87元，完成年初预算的92.21%；支出决算较上年增加2784.87元，增长3.68%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,080.00元，决算为78,454.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.97%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,374.87元，增长4.50%；公务接待费支出决算较上年减少-590.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少590.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,080.00元，支出决算为78,454.87元，完成年初预算的92.21%，支出决算较上年增加2,784.87元，增长3.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为80,080.00元，决算为78,454.87元，完成年初预算的97.97%，小于年初预算数的主要原因是：2025年车辆修理费减少；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元,小于年初预算数的主要原因是：2025年度无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于专业技术人员田间试验示范及技术指导，农机购置补贴核验，种子、农药、化肥市场监督，对农户及种植大户、龙头企业的技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业技术推广中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县农业技术推广中心资产总额3,671,388.48元，其中，流动资产1,644,078.77元，固定资产1,041,881.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产985,427.85元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少597,928.83元，其中固定资产减少（净值）467,724.05元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产5项，账面原值646,600.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额81,322.87元，其中：政府采购货物支出5,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,922.87元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。