施甸县农村经营管理站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

施甸县农村经营管理站负责农村基本经营制度政策完善服务工作，承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导,承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、指导农村集体资产和财务管理、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作；承担农民合作社、家庭农场、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳等运行监测，农村宅基地、农房调查监测,农经统计等工作。承担上级业务、主管部门安排的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、法规业务室、经管业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农村经济情况统计工作

我站按时、按质、按量完成农村经济情况统计年报及年报填报说明工作，为各级党委、政府和部门科学决策和管理提供统计数据依据。农村经济情况统计工作是农经工作的一项基础性、常规性工作，共11套统计表，其中：农业农村部合作指导司4套、政策改革司5套、社会事务司2套。统计内容涉及农村经济、土地承包、村集体经济、乡村治理情况等方方面面。

（二）土地承包纠纷调解工作

我县成立了农村土地承包经营纠纷仲裁委员会，建设了仲裁庭，继续做好土地承包纠纷调解工作，每月定期报送农村土地承包经营纠纷排查调处工作情况，争取把矛盾纠纷化解在基层。2025年我县共发生农村土地承包经营纠纷23起，调解结案数21起，调解结案率91.30%。

（三）农村土地流转备案工作

农村土地流转备案的目的是为加强农村土地经营权流转管理，引导和规范农村土地经营权流转行为，减少合同纠纷隐患。我县农村土地流转有序推进，家庭承包耕地流转面积达13.66万亩，占全县耕地面积16.35%，平均流转单价约900元，流转价格趋于平稳。流转土地主要集中在蔬菜、烤烟、莲藕等种植业方面，流转形式中出租（转包）是主导流转方式，“公司、合作社+农户”“家庭农场、种养大户+农户”等流转模式逐步发展成熟。

（四）农民专业合作社工作

按照《中华人民共和国农民专业合作社法》和《农民专业合作社财务制度》等规定，加强对农民专业合作社的指导和监督,积极开展政策咨询、宣传培训、建设指导等服务工作，指导合作社完善组织机构、制定规范章程、完善财务管理制度，解决实际困难，截至年底，我县注册登记的农民专业合作社有370个，其中：纳入农民合作社高质量发展名录库的有20个。全县共有105个村党组织领办农民专业合作社，村党组织领办农民专业合作社覆盖率达76.09%。施甸县农业农村局累计聘任了21名新型农业经营主体辅导员，对各乡镇运行中的农民专业合作社开展财务会计类、市场营销类、质量标准类、绿色发展类和信贷保险类上门指导服务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县农村经营管理站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农村经营管理站2025年度收入合计824,426.93元。其中：财政拨款收入824,411.05元，占总收入的99.998%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15.88元，占总收入的0.002%。

与上年相比，收入合计减少282,156.52元，下降25.50%。其中：财政拨款收入减少282,149.83元，下降25.50%，主要原因是2025年无新型经营主体培育（农民合作社）中央资金项目。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6.69元，下降29.64%，主要原因是收到国家税务总局施甸县税务局拨入代扣代缴个税手续费减少6.69元。

二、支出决算情况说明

施甸县农村经营管理站2025年度支出合计850,183.75元。其中：基本支出824,411.05元，占总支出的96.97％；项目支出25,772.70元，占总支出的3.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少276,377.13元，下降24.53%。其中：基本支出增加17,850.17元，增长2.21%，主要原因是2025年工资调增，工资福利支出以及按工资基数提取的保险缴费等人员经费增加。项目支出减少294,227.30元，下降91.95%，主要原因是2025年无新型经营主体培育（农民合作社）中央资金项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县农村经营管理站机构正常运转的日常支出824,411.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出807,530.40元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,880.65元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,772.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2130104事业运行支出25,772.70元，主要用于全县农经统计业务培训费、办公费、差旅费及农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭物业管理费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农村经营管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出824,411.05元,占本年支出合计的96.97%。与上年相比减少282,149.83元，下降25.50%,完成年初预算的97.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出118,551.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%,完成年初预算的97.80%。主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出95,475.84元；死亡抚恤23,076.00元；造成预决算差异的主要原因是薪级工资变动及社会保障缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出21,392.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的45.47%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政事业单位医疗支出18,306.60元；其他行政事业单位医疗支出3,085.56元；造成预决算差异的主要原因是2025年6月至12月行政事业单位基本医疗保险单位缴费部分未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出684,467.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%,完成年初预算的101.52%。主要用于人员工资和单位日常运转工作经费；造成预决算差异的主要原因是单位人员薪级工资变动及支付以前年度未支付的办公费和培训费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农村经营管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是施甸县农村经营管理站属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县农村经营管理站资产总额574,082.15元，其中，流动资产21,515.18元，固定资产552,566.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,977.83元，其中固定资产增加516,452.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额780.00元，其中：政府采购货物支出780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。