目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位是隶属于农业农村局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位，无下属机构。

主要职能是开展渔业、动物卫生监督执法，负责水产、畜禽、饲草养殖推广、培训和新品种试验示范；负责水产、畜禽、饲草料资源保护及开发利用；参与编制畜牧业发展项目规划，协助主管部门查处兽药、饲料和畜产品安全等违法行为。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：动物疫病预防控制组、动物卫生监督组、畜禽资源监管组、水产组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻执行国家的法律法规和规章，做好宣传动物防疫法律、法规、政策；负责水产、畜禽、饲草养殖推广、培训和新品种试验示范；水产、畜禽、饲草料资源保护及开发利用；渔业资源保护；完成我县重大动物疫病检测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫病报告；做好辖区内动物防疫监督、动物及动物产品的检疫和辖区内对动物产品的生产、经营、运输的监督；对染疫动物及其动物产品无害化处理监督，指导、监督动物疫情的扑灭工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县畜牧兽医中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县畜牧兽医中心2024年度收入合计5,513,254.26元。其中：财政拨款收入5,492,853.88元，占总收入的99.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20,400.38元，占总收入的0.37%。

与上年相比，收入合计减少746,368.64元，下降11.92%。其中：财政拨款收入减少499,827.54元，下降8.34%；其他收入减少246,541.10元，下降92.36%。主要原因是。主要原因是：人员经费减少165,371.86元，日常公用经费减少74,455.68元，项目减少260,000.00元；其他收入减少246,541.10元。具体是：按功能科目对比分析，2080502事业单位离退休支出增加2,000.00元、2080505机关事业单位养老支出减少7,373.60元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加19,476.71元、2080801死亡抚恤增加180,030.40元、2101102事业单位医疗减少143,987.32元、2101199其他行政事业单位医疗支出增加13,432.42元、2130104事业运行减少303,406.15元、2130106科技转化与推广服务减少10,000.00元、2160299其他商业流通事务支出减少250,000.00元。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少246,541.10元，下降19.01%，主要原因是本年科技特派员补助及“三区”科技人才计划补助减少。

二、支出决算情况说明

施甸县畜牧兽医中心2024年度支出合计5,559,264.88元。其中：基本支出5,492,853.88元，占总支出的98.81％；项目支出66,411.00元，占总支出的1.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少513,416.40元，下降8.45%。其中：基本支出减少239,827.54元，下降4.18%；项目支出减少273,588.86元，下降80.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。其中：基本支出减少239,827.54元，下降4.18%；主要原因是：工资福利支出减少343,309.26元，商品和服务支出减少74,455.68元，对个人和家庭的补助支出增加177,937.40元。项目支出减少273,588.86元，下降80.47%；主要原因是：2024年生猪外调大县奖励资金项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县畜牧兽医中心机构正常运转的日常支出5,492,853.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,393,028.56元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,825.32元，占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县畜牧兽医中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,411.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：财政代管专项资金66,411.00元，用于劳务费、差旅费、公务用车运行维护费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县畜牧兽医中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,492,853.88元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比减少499,827.54元，下降8.34%,完成年初预算的95.80%。主要原因是本年退休人员增加人员工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出928,521.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.90%,完成年初预算的124.78%。主要用于基本养老保险缴费627,334.40元、职业年金缴费66,384.84元、遗属人员补助62,220.00元、抚恤金168,582.40元、退休费4,000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初未预算抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出246,575.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的80.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费213,840.84元、工伤保险保险缴费32,734.44元。

造成预决算差异的主要原因是2024年有退休人员，职工基本医疗保险缴费和工伤保险保险缴费支出减少。                                

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,317,756.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%,完成年初预算的92.17%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；2130104事业运行4,317,756.96元。造成预决算差异的主要原因是2024人有退休人员，人员减少工资福利支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,064.00元，决算为72,342.32元，完成年初预算的76.10%；支出决算较上年增加21,042.32元，增长41.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,064.00元，决算为71,403.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.70%，完成年初预算的95.12%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为939.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.30%，完成年初预算的4.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20,103.32元，增长39.19%；公务接待费支出决算较上年增加939.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算939.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加939.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,064.00元，支出决算为72,342.32元，完成年初预算的76.10%，支出决算较上年增加21,042.32元，增长41.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75,064.00元，决算为71,403.32元，完成年初预算的95.12%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为939.00元，完成年初预算的4.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费支出用于车辆燃油费、修理费减少，公务接待费接待减少动物疫病防控工作检查、动物卫生信息化管理系统升级工作等接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20,103.32元，增长39.19%；公务接待费支出决算增加939.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算939.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加20,103.32元，公务接待费增加939.00元；其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费较上年增加原因为：增加支付以前年度车辆修理费；公务接待费较上年增加原因为：上年度无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于项目工作督促、推进、检查，重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查，水产养殖种质资源普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市农业农村局进行秋季动物疫病督查1批次6人；保山市动物疫病预防控制中心进行动物疫病监测技术指导培训1批次4人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县畜牧兽医中心资产总额4,447,554.19元，其中，流动资产3,225,666.78元，固定资产1,220,291.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,595.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239,038.50元，其中固定资产减少203,470.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋356.80平方米，账面原值22,258.77元，实现资产使用收入17,324.75元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额75,271.92元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,271.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县畜牧兽医中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232600601111